2015年一般公共预算基本支出情况表 

　　宁夏回族自治区博览局2015年部门决算 

　　目录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分  2015年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表

　　二、财政拨款收入支出决算总表

　　三、收入决算表

　　四、支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　(以上表格，见附件)

　　第三部分  2015年度部门决算数据说明 

　　一、关于自治区博览局2015年度收入支出决算总体情况说明

　　二、关于自治区博览局2015年度收入决算情况说明

　　三、关于自治区博览局2015年度支出决算情况说明

　　四、关于自治区博览局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、关于自治区博览局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、关于自治区博览局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、关于自治区博览局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、关于自治区博览局2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第一部分  单位概况 

　　一、部门决算单位构成 

　　自治区博览局现有人员43人，在职职工43人:其中参照公务员法管理事业人员33人，长期聘用人员10人。退休职工1人。在职公务员正厅级2人，副厅级3人，处级人员7人，科级16人。

　　二、部门职责和机构设置 

　　1、部门职责

　　根据宁夏回族自治区机构编制委员会《关于设置宁夏博览局的通知》，自治区博览局的主要职责是：为根据“中阿经贸论坛”组委会和自治区人民政府的工作安排部署，负责中阿经贸论坛以及自治区人民政府交办的投资贸易洽谈会等重大活动的会务、展务等工作；负责“中阿经贸论坛”各方来宾的联络、服务和协调工作；负责商品贸易展览招展组展、展区规划、展场租赁、展位调配、场馆管理与服务等工作；负责对“中阿经贸论坛”永久性会址展馆、宾馆等资产以及品牌资源的管理；开展与国际投资促进机构的联络、交流与合作；承担“中阿经贸论坛”组委会和自治区人民政府交办的其他工作。

　　本单位执行事业单位会计制度.

　　2、机构设置

　　自治区博览局于2010年6月13日,经自治区人民政府批准，设置宁夏博览局,与中国国际贸易促进委员会宁夏分会合署办公的一级预算单位,一个机构、两块牌。内设机构：会务处、会展处、对外联络处、发展研究处、办公室。根据宁政函[2013]31号的规定，于2013年变更为参照公务员管理的事业单位。

　　第二部分  2015年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表

　　二、财政拨款收入支出决算总表

　　三、收入决算表

　　四、支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（以上表格见附件）

　　第三部分  2015年度部门决算数据说明 

　　一、关于自治区博览局2015年度收入支出决算总体情况说明

　　2015年收入合计1200万元，其中：财政拨款收入833.50万元，上年结余366.50万元；支出合计1200万元，其中：项目支出251.80万元，基本支出582.10万元，年末结转结余366.10万元

　　二、关于自治区博览局2015年度收入决算情况说明

　　2015年收入合计1200万元，其中：财政拨款收入833.50万元，上年结余366.50万元。

　　三、关于自治区博览局2015年度支出决算情况说明

　　2015年支出合计833.90万元，其中：项目支出251.80万元，基本支出582.10万元（人员支出500.60万元、日常公用支出81.50万元）。

　　按支出功能分类：一般公共服务支出721.20万元、社会保障和就业支出8.2万元、医疗卫生与计划生育支出26.50万元、住房保障支出38.40万元、其他支出39.60万元，合计支出833.90万元。

　　四、关于自治区博览局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2015年财政拨款收入833.50万元，其中：一般公共服务支出761.70万元、社会保障和就业支出8.2万元、医疗卫生与计划生育支出25.20万元、住房保障支出38.40万元；财政拨款支出830.50万元，其中：项目支出248.30万元，基本支出582.20万元。

　　五、关于自治区博览局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2015年财政拨款支出830.50万元，其中：项目支出248.30万元，基本支出582.20万元（人员支出500.70万元、日常公用支出81.50万元）。

　　按支出功能分类：一般公共服务支出717.80万元、社会保障和就业支出8.2万元、医疗卫生与计划生育支出26.50万元、住房保障支出38.40万元、其他支出39.60万元。

　　六、关于自治区博览局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出582.20万元,其中人员支出500.70万元、日常公用支出81.50万元。

　　按功能支出分类：一般公共服务支出509.10万元、社会保障和就业支出8.20万元、医疗卫生与计划生育支出26.50万元、住房保障支出38.40万元。

　　按经济支出分类：工资福利支出444.80万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。

　　对个人和家庭的补助55.90万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴。其他对个人和家庭的补助支出等。

　　其他工资福利支出81.50万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

　　七、关于自治区博览局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额33.76万元，其中因公出国（境）费用0元；公务接待费用1.14万元，7批次50人；公务用车运行维护费32.62万元，比去年增加4%，超出2015年度财政下达经费控制数，其原因有以下两点：1、我局原有6辆公务用车，2013年底为解决我局三名挂职干部的实际困难，因工作需要，特向王和山主席汇报，并通过主席批准同意购置公务用车，用于3名挂职干部工作所需；2、我单位的公务用车还承担每年中阿博览会筹备工作，有一部分中阿博览会筹备工作所发生的车辆运行维护费用应从中阿博览会专项经费支出，由于今年中阿博览会专项经费迟迟未拨付下来，因此全部中阿博览会筹备工作所发生的车辆运行维护费用均从我局行政经费中列支。今年未购置公务用车，保有量6台。

　　八、关于自治区博览局2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2015年度自治区博览局未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2015年自治区博览局机关运行公用经费81.50万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）政府采购情况说明

　　自治区博览局政府采购项目主要为2015中阿博览会各类展会及会议的特装布展费、会议服务等采购的项目。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　2015年年末资产总额为723.15万元，其中固定资产为282.59万元；负债总额为11.58万元；净资产合计为711.57万元。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　宁夏回族自治区博览局积极推进预算绩效管理工作，将绩效管理的4E理念运用到日常项目管理中，增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

　　宁夏回族自治区博览局

　　2016年9月20日