宁夏回族自治区卫生和计划生育委员会保健局2015年度部门决算

第一部分  单位概况

一、部门决算单位构成

2015年纳入自治区卫生计生委保健局部门决算汇编的共有两个独立核算的二级预算单位，分别是：

1、行政单位：宁夏回族自治区卫生和计划生育委员会保健局（本级）

2、全额事业单位：宁夏回族自治区体检康复保健中心。

二、部门职责和机构设置

自治区卫生计生委保健局是自治区卫生和计划生育委员会的一个内设机构，是自治区财政的一级部门预算单位。主要职责是：负责自治区党委保健委员会确定的保健对象及医疗照顾对象的医疗保健工作；负责自治区重要会议及重大活动的医疗保障工作；负责中央首长、重要客人及重要外宾的医疗保障工作；负责自治区党委保健委员会确定的体检范围内人员的健康体检组织安排工作。

自治区卫计委保健局内设三个处室：办公室、医疗处、康复处。

第二部分  2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：报表详见文后附件）

第三部分  2015年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

自治区卫生计生委保健局2015年度总收入872.09万元，其中：财政拨款收入729.09万元，事业收入141.29万元，其他收入1.71万元。2015年度总支出901.91万元。其中：医疗卫生和计划生育支出820.25万元，节能环保支出43.34万元，住房保障支出38.32万元。年末结转结余281.89万元。

二、收入决算情况说明

自治区卫生计生委保健局2015年度总收入872.09万元。其中：财政拨款收入729.09万元，占总收入的84%；事业收入141.29万元，占总收入的16%； 其他收入1.71万元。

三、支出决算情况说明

自治区卫生计生委保健局2015年度总支出901.91万元，其中基本支出728.48万元，占总支出的80%；项目支出173.43万元占总支出的20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况情况说明

自治区卫生计生委保健局2015年度财政拨款收入729.09万元，财政拨款支出826.14万元，年末财政拨款结转结余46.09万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

自治区卫生计生委保健局2015年度财政拨款支出826.14万元。其中：基本支出728.25万元，占总支出的88%；项目支出97.88万元，占总支出的12%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

自治区卫生计生委保健局2015年度财政拨款基本支出728.25万元。其中：工资福利支出383.01万元，商品和服务支出299.26万元，对个人和家庭补助支出38.32万元，其他资本性支出7.66万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

自治区卫生计生委保健局2015年度财政拨款“三公”经费支出23.88万元，较上年增加50%，是因公出国（境）费的增加，2014年无此项支出。

八、其他重要事项的说明

（一）机关经费支出说明

机关经费是自治区卫生计生委保健局（本级）的支出，2015年共支出29.09万元。

（二）政府采购情况说明

自治区卫生计生委保健局2015年度政府采购支出50.40万元。其中：工程支出43.34万元，设备支出7.06万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

自治区卫生计生委保健局2015年末资产总额13752.17万元，其中固定资产4580.8万元，在建工程7973.15万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

自治区卫生计生委保健局按照国家和自治区绩效目标管理的相关规定积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

宁夏回族自治区卫生和计划生育委员会保健局2015年度部门决算报表

政府性基金预算收入支出决算表及三公经费表