上海办事处2015年度决算信息公开

发表日期：2016-09-23

http://img.nx.gov.cn/CMSnx/201701/201701120800034.doc http://img.nx.gov.cn/CMSnx/201701/201701120742031.doc

宁夏回族自治区人民政府

驻上海办事处2015年度部门决算

第一部分单位概况

一、部门决算单位构成

上海办事处属于本级预算单位

二、部门职责和机构设置

上海办事处的职责包括：协助自治区领导、机关与驻在地部门和有关方面的联络工作，开展招商引资、劳务输出，大力宣传介绍宁夏，促进区市间合作交流，开展政务信息报送工作，承担自治区领导、各有关部门在沪开展活动提供必要服务。

上海办事处内设综合处、业务处、浙江办事处3个部门，属于参照公务员法管理的事业单位，事业编制9人。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：宁夏回族自治区人民政府驻上海办事处					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	368.03	一、一般公共服务支出	28	270.14
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	78.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.59
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	11.03
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	368.03	本年支出合计	51	368.03
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
总计	27	368.03	总计	54	368.03
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

二、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开02表
公开部门：宁夏回族自治区人民政府驻上海办事处							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	368.03	一、一般公共服务支出	29		270.14
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		78.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		8.59
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		11.03
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	368.03	本年支出合计	52		368.03
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53
一、一般公共预算财政拨款	26	368.03		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	368.03	合计	56		368.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

三、收入决算表

收入决算表
										公开03表
公开部门：宁夏回族自治区人民政府驻上海办事处										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	368.03	368.03
2010301			行政运行	170.14	170.14
2010302			一般行政管理事务	100	100
2080504			未归口管理的行政单位离退休	78.27	78.27
2100501			行政单位医疗	5.42	5.42
2100503			公务员医疗补助	3.17	3.17
2210201			住房公积金	10.3	10.3
2210203			购房补贴	0.73	0.73
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

四、支出决算表

支出决算表
									公开04表
公开部门：宁夏回族自治区人民政府驻上海办事处									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	368.03	268.03	100
2010301			行政运行	170.14	170.14
2010302			一般行政管理事务	100		100
2080504			未归口管理的行政单位离退休	78.27	78.27
2100501			行政单位医疗	5.42	5.42
2100503			公务员医疗补助	3.17	3.17
2210201			住房公积金	10.3	10.3
2210203			购房补贴	0.73	0.73
注：本表反映部门本年度各项支出情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：宁夏回族自治区人民政府驻上海办事处						金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	368.03	268.03	100
2010301			行政运行	170.14	170.14
2010302			一般行政管理事务	100		100
2080504			未归口管理的行政单位离退休	78.27	78.27
2100501			行政单位医疗	5.42	5.42
2100503			公务员医疗补助	3.17	3.17
2210201			住房公积金	10.3	10.3
2210203			购房补贴	0.73	0.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
公开部门：宁夏回族自治区人民政府驻上海办事处					金额单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称


类	款	栏次	1	2	3
类	款	合计	268.03	198.61	69.42
2010301		行政运行	170.14	100.72	69.42
2080504		未归口管理的行政单位离退休	78.27	78.27
2100501		行政单位医疗	5.42	5.42
2100503		公务员医疗补助	3.17	3.17
2210201		住房公积金	10.3	10.3
2210203		购房补贴	0.73	0.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表

公开部门：宁夏回族自治区人民政府驻上海办事处											金额单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120		120		40	80	139.82		139.82		39.82	100

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：宁夏回族自治区人民政府驻上海办事处									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	5	6	7	8
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

第三部分 2015年度部门决算数据说明

一、关于上海办事处2015年度收入支出决算总体情况说明

说明如下：2015年度收入决算数为368.03万元,2015年总体支出决算数为368.03万元,其中:一般公共服务支出270.14万元;社会保障和就业支出78.27万元;医疗卫生与计划生育支出8.59万元;住房保障支出11.03万元

二、关于上海办事处2015年度收入决算情况说明

说明如下:2015年度收入决算数为368.03万元,其中:行政运行170.14万元;一般行政管理事务100万元;未归口管理的行政单位离退休78.27万元；行政单位医疗5.42万元;公务员医疗补助3.17万元；住房公积金10.3万元;购房补贴0.73万元.

三、关于上海办事处2015年度支出决算情况说明

说明如下:2015年度支出决算数为368.03万元,其中:基本支出268.03万元;项目支出100万元.

四、关于上海办事处2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

说明如下：2015年度上海办事处财政拨款收入决算数为368.03万元,2015年度上海办事处财政拨款支出决算数为368.03万元

五、关于上海办事处2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

说明如下:上海办事处2015年度一般公共预算财政拨款支出决算数为：368.03万元,其中:基本支出268.03万元;项目支出100万元.

六、关于上海办事处2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

说明如下:上海办事处2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为368.03万元其中:人员经费支出198.61万元;公用经费支出69.42万元.

七、关于上海办事处2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

说明如下:上海办事处2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为139.82万元与年度预算数120万元相比增加了19.82万元,原因是2015年来沪人员增加,费用同比增加了.

八、关于上海办事处2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海办事处2015年度无政府性基金预算

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

说明如下:上海办事处机关运行经费支出严格按照要求执行,无超预算情况。

（二）政府采购情况说明

说明如下:上海办事处2015年度无政府采购

（三）国有资产占有使用情况说明

说明如下：上海办事处国有资产占有使用情况良好

（四）预算绩效管理工作开展情况

说明如下：上海办事处2015年度预算绩效管理工作开展顺利，把钱花在刀刃上，用到实处。

第四部分名词解释

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