广东办事处2015年决算

发表日期：2016-09-26

宁夏回族自治区人民政府驻广东办事处2015年部门决算

第一部分单位概况

一、部门决算单位构成

从决算单位构成看，广东办部门预算属区本级一级预算。纳入2016年部门决算编制，无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

宁夏回族自治区人民政府驻广东办事处的主要职能是：协调自治区领导机关及各地区、各部门做好与办事处驻地政府的政务联络与沟通，完成接待任务、信息报送、招商引资、劳务输出等工作。

广东办事处是自治区人民政府办公厅所属副厅级事业单位，内设综合处、业务处、深圳办事处三个正处级机构，核定全额预算事业编制7名。

第二部分 2015年部门决算表

详见2015年决算公开表

第三部分 2015年度部门决算数据说明

一、关于广东办事处2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年决算总收入184.63万元，其中：财政拨款184.63万元。2015年决算总支出184.63万元，其中：基本支出169.63万元，项目支出15万元。

二、关于广东办事处2015年度收入决算情况说明

2015年决算总收入184.63万元，其中：财政拨款184.63万元。

三、关于广东办事处2015年度支出决算情况说明

2015年决算总支出184.63万元，其中：基本支出169.63万元，项目支出15万元。

四、关于广东办事处2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收入184.63万元。其中：行政运行113万元，一般行政管理事务15万元，未归口管理的行政单位离退休41.55万元，行政单位医疗4.46万元，公务员医疗补助1.93万元，住房公积金8.12万元，购房补贴0.57万元。2015年财政拨款支出184.63万元。其中：行政运行113万元，一般行政管理事务15万元，未归口管理的行政单位离退休41.55万元，行政单位医疗4.46万元，公务员医疗补助1.93万元，住房公积金8.12万元，购房补贴0.57万元。

五、关于广东办事处2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出184.63万元，其中：基本支出169.63万元，项目支出15万元。

六、关于广东办事处2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算169.63万元，其中：行政运行113万元，未归口管理的行政单位离退休41.55万元，行政单位医疗4.46万元，公务员医疗补助1.93万元，住房公积金8.12万元，购房补贴0.57万元。

七、关于广东办事处2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算15万元，其中：公务用车运行费5万元，公务接待费10万元。

八、关于广东办事处2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我办属于事业单位没有政府性基金，因此，表8为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我办2015年使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出4.74万元。其中：办公费0.93万元、会议培训费3.81万元。

（二）政府采购情况说明

2015年度我办没有政府采购业务发生。

（三）国有资产占有使用情况说明

2015年我办国有资产总额2432.82万元。其中：流动资产1603.12万元、固定资产829.70万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据《宁夏回族自治区本级部门预算支出绩效管理综合评价办法（试行）》（宁财{预}发【2015】589号），把财务制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了我办财务管理暂行规定、差旅费管理办法、固定资产管理办法，树立节约意识，加强预算管理，提高财政资金使用效益。严格执行自治区财政厅批复的预算和绩效目标，定期监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离的项目及时向财政部门报告，及时提出整改措施并给予纠正，从而达到了预算绩效管理的目的。

收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：宁夏回族自治区人民政府驻广东办事处					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	184.63	一、一般公共服务支出	28	128
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.39
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	8.69
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	184.63	本年支出合计	51	184.63
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
总计	27	184.63	总计	54	184.63

财政拨款收入支出决算总表
							公开02表
公开部门：宁夏回族自治区人民政府驻广东办事处							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	184.63	一、一般公共服务支出	29	130.58	130.58
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	41.55	41.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6.39	6.39
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	6.11	6.11
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	184.63	本年支出合计	52	184.63	184.63
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53
一、一般公共预算财政拨款	26			54
二、政府性基金预算财政拨款	27	184.63		55
合计	28		合计	56	184.63	184.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

收入决算表
										公开03表
公开部门：宁夏回族自治区人民政府驻广东办事处										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	184.63	184.63
201			一般公共服务支出	128	128
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	128	128
2010301			行政运行	113	113
2010302			一般行政管理事务	15	15
208			社会保障和就业支出	41.55	41.55
20805			行政事业单位离退休	41.55	41.55
2080504			未归口管理的行政单位离退休	41.55	41.55
210			医疗卫生与计划生育支出	6.39	6.39
21005			医疗保障	6.39	6.39
2100501			行政单位医疗	4.46	4.46
2100503			公务员医疗补助	1.93	1.93
221			住房保障支出	8.69	8.69
22102			住房改革支出	8.69	8.69
2210201			住房公积金	8.12	8.12
2210203			购房补贴	0.57	0.57
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表
									公开04表
公开部门：宁夏回族自治区人民政府驻广东办事处									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	184.63	169.63	15
201			一般公共服务支出	128	113
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	128	113
2010301			行政运行	113	113
2010302			一般行政管理事务	15		15
208			社会保障和就业支出	41.55	41.55
20805			行政事业单位离退休	41.55	41.55
2080504			未归口管理的行政单位离退休	41.55	41.55
210			医疗卫生与计划生育支出	6.39	6.39
21005			医疗保障	6.39	6.39
2100501			行政单位医疗	4.46	4.46
2100503			公务员医疗补助	1.93	1.93
221			住房保障支出	8.69	8.69
22102			住房改革支出	8.69	8.69
2210201			住房公积金	8.12	8.12
2210203			购房补贴	0.57	0.57
注：本表反映部门本年度各项支出情况

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：宁夏回族自治区人民政府驻广东办事处						金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	184.63	169.63	15
201			一般公共服务支出	128	113
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	128	113
2010301			行政运行	113	113
2010302			一般行政管理事务	15		15
208			社会保障和就业支出	41.55	41.55
20805			行政事业单位离退休	41.55	41.55
2080504			未归口管理的行政单位离退休	41.55	41.55
210			医疗卫生与计划生育支出	6.39	6.39
21005			医疗保障	6.39	6.39
2100501			行政单位医疗	4.46	4.46
2100503			公务员医疗补助	1.93	1.93
221			住房保障支出	8.69	8.69
22102			住房改革支出	8.69	8.69
2210201			住房公积金	8.12	8.12
2210203			购房补贴	0.57	0.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
公开部门：宁夏回族自治区人民政府驻广东办事处					金额单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称


类	款	栏次	1	2	3
类	款	合计	169.63	164.89	4.74
201		一般公共服务支出	113	108.26	4.74
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	113	108.26	4.74
2010301		行政运行	113	108.26	4.74
2010302		一般行政管理事务
208		社会保障和就业支出	41.55	41.55
20805		行政事业单位离退休	41.55	41.55
2080504		未归口管理的行政单位离退休	41.55	41.55
210		医疗卫生与计划生育支出	6.39	6.39
21005		医疗保障	6.39	6.39
2100501		行政单位医疗	4.46	4.46
2100503		公务员医疗补助	1.93	1.93
221		住房保障支出	8.69	8.69
22102		住房改革支出	8.69	8.69
2210201		住房公积金	8.12	8.12
2210203		购房补贴	0.57	0.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：宁夏回族自治区人民政府驻广东办事处											金额单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15				5	10	15				5	10

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：宁夏回族自治区人民政府驻广东办事处									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	5	6	7	8
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

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