宁夏回族自治区人民政府驻福建办事处2015年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门决算单位构成

自治区人民政府驻福建办事处只有一个预算单位，无下属单位。

二、部门职责和机构设置

自治区人民政府驻福建办事处是自治区人民政府办公厅所属副厅级事业单位，内设综合处、业务处、厦门办事处3个正处级机构，同时，在福州设有工作联系点，核定全额预算事业编制9名。其主要职责是：一是承担闽宁合作两省区的联络协调工作,协助两省区对口部门做好每年协作联系会议的前期调研，项目落实和接待服务工作；二是协助两省区相关部门和企事业单位开展招商引资工作；三是协助相关部门做好闽宁对口帮扶服务工作；四是协助相关部门做好闽宁扶贫劳务输出工作，依法维护驻地宁夏企业和宁夏籍劳务人员的合法权益；五是负责做好福建及外省区有关信息报送工作；六是承担自治区党委、政府及自治区政府办公厅领导交办的其他工作，完成驻地党委、政府交办的有关工作任务。

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算数据说明

     一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计277.65万元，支出总计448.33万元。与2014年相比，收、支总计各减少23.7万元和增加215.92万元，减少7.86%和增长92.90%，主要原因：一是财政拨款减少和事业收入减少；二是退休费，在职工资增加，差旅费等的增加，三是购置房屋。

 二、关于**2015年度收入决算情况说明

本年收入合计277.65万元，其中：财政拨款收入168.9万元，占60.83%；事业收入28.48万元，占10.26%；其他收入80.27万元，占28.91%。

     三、关于**2015年度支出决算情况说明

本年支出合计448.33万元，其中：基本支出401.74万元，占89.61%；项目支出46.59万元，占10.39%。

     四、关于**2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入总计168.9万元，支出总计182.32万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少5.29万元和16.72万元，降低了3.04%和8.4%。

     五、关于**2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度财政拨款支出182.32万元，占本年支出的40.67%。与2014年相比，财政拨款支出减少16.72万元，降低8.4%。主要原因：是会议费等减少

2015年度财政拨款支出年初预算为119.53万元，支出决算为182.32万元，完成年初预算的152.53%。。其中基本支出150..73万元，占80.67%；项目支出31.59万元，占17.33%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算121.99万元，比2014年减少30.77万元，降低20.147%，主要原因是减少人员开支，减少会议费开支等。其中：“行政运行”决算90.4万元，主要用于人员工资和日常公务需要。

2．“社会保障和就业”2015年度决算46.84万元，比2014年增加25.51万元，增长119.6%，主要原因退休人员工资调整。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算6.78万元，比2014年减少5.93万元，降低了46.66%，主要原因减少其他医疗保障支出。其中：“行政单位医疗”决算4.45万元，主要用于单位医疗保障方面的支出。“公务员医疗补助”决算2.33万。

4．“住房保障支出”2015年度决算6.71万元，比2014年减少5.52万元，降低45.13%，其中：“住房公积金”决算5.87万元，“购房补贴”决算0.84万元，主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

     六、关于**2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出150.73万元，其中人员经费124.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费26.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、关于**2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为19.62万元，完成年初预算的72.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为12.65万元，完成年初预算的65.31%，公务用车购置及运行费支出决算为6.96万元，完成年初预算的89.35%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比，减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，下降（增长）的原因是……

（二）公务接待费支出12.65万元, 与2014年度决算相比，增加0.54万元，增长4.72%。

2015年国内公务接待共65批次，627人次。国（境）外公务接待共0批次，0人次。

（三）公务用车购置及运行费支出6.96万元，与2014年度决算相比，增加0.92万元，增长15.23%。2015年没有安排公务用车购置费全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、关于**2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入和支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度机关运行经费90.4万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况说明

本部门没有政府采购

（三）国有资产占有使用情况说明

截止到2015年12月31日，共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。
    （四）预算绩效管理工作开展情况

认真组织财务人员学习《宁夏回族自治区本级部门预算支出绩效管理综合评价办法》（宁财预发【2015】539号）有关规定，切实增强了预算绩效管理的责任意识。严格以《评价办法》中制定的部门绩效目标评价指标体系作为预算绩效评价共性指标体系框架，进一步细化了符合我办实际算绩效评价指标，指定办事处综合处对我办预算绩效进行了综合自评，对所有支出项目开展全过程的绩效管理。严格执行自治区财政厅批复的预算和绩效目标，定期监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离的项目及时向财政部门报告，及时提出整改措施并给予纠正，从而达到了预算绩效管理的目的。