一、部门职责

自治区科学技术协会是自治区党委领导下的人民团体，是自治区党委和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是全区科学技术工作者的群众组织，是推动全区科学技术事业发展的重要力量。主要职责：

1、动员和组织全区科技工作者以经济建设为中心，为促进我区经济建设和社会全面发展贡献力量。

2、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展，知识更新。

3、按照国家有关科普工作的方针政策，制定全区科普工作规划和具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

4、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

5、引导科技工作者在管理社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与自治区科学技术决策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

6、表彰宣传优秀科技工作者，推荐人才，开展科技工作者的继续教育和培训工作。

7、开展科学论证、技术咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

8、开展国内外民间科学技术交流与合作，发展与国家科技组织、学术团体和科技工作者的民间交往和联系。

9、负责对所主管的有关学会、科技类社会团体进行监督管理；对基层科协工作进行业务指导。

10、指导自治区反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动

11、完成自治区党委、人民政府交办的其他工作。

二、决算单位构成情况

自治区科学技术协会（以下简称自治区科协）2015年末独立编制机构数6个，包括自治区科协本级、自治区科学技术馆、自治区科技咨询服务中心、自治区少数民族科普工作队、自治区反邪教协会、自治区科协机关服务中心。2015年末财政供养人数为233人，其中：在职人数为105人，离退休人数为101人，控编人数27人。

第二部分  2015年度决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2015年度部门决算数据说明

一、关于自治区科协2015年收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计7822万元，其中：本年收入6556万元，上年结转和结余1266万元。 2015 年度支出总计4529万元。

2015年末结转和结余3293万元。

二、关于自治区科协2015年度收入决算情况说明

2015年度本年度收入6556万元，其构成情况说明如下：

（一）财政拨款收入6045万元，占本年收入合计的92%。收入情况：主要包括基本经费及项目经费。其中：基本经费主要是人员经费及公用经费;项目经费主要用于科普活动、学术交流活动、助力创新活动、青少年科技活动、流动科技馆、中小学生自然学科进科技馆等。

（二）经营收入21万元。收入情况：主要是自治区科技馆从事展览活动按规定取得的收入。

（三）其他收入490万元，占本年收入合计的7%。收入主要是中国科协拨付给部门承担的科普展览、企业科技咨询、学术交流、科技人才站点调查、青少年活动、反邪教宣传等工作经费。

三、关于自治区科协2015年度支出决算情况说明

2015年度本年支出合计4529万元，具体情况如下：

（一）基本支出3098万元，占本年支出合计的68%。主要用于人员支出及日常运行支出。

（二）项目支出1410万元，占本年支出合计的31%。主要用于科普活动、学术交流、青少年科技活动、流动科技馆巡展、中小学生自然学科进科技馆、科技馆展区改造、企业科技咨询、反邪教宣传、科普惠农等方面的支出。

（三）经营支出21万元。主要用于自治区科技馆日常经营活动。

四、关于自治区科协2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计6404万元，其中：本年收入6045万元，上年结转和结余359万元。  2015 年度支出总计4369万元。2015年末结转和结余2034万元。

五、关于自治区科协2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出4369万元，占本年支出合计的96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务”2015年度决算503万元，其中：机关及服务中心运行费用503万元，主要为机关运行的基本人员工资及公用经费.

2、“科学技术”2015年度决算2929万元，其中：

“科学技术普及”2015年度决算2929万元，其中：(1)机构运行230万元，主要为直属事业单位（不含科技馆）的人员工资、公用经费等基本支出。 (2)科普活动支出1001万元。(3)学术交流活动50万元，主要用于全区学会交流及能力提升。 (4)科技馆站1648万元，主要为科技馆人员工资、运转经费等基本支出1421万元，中小学生自然课学科走进科技馆活动、流动科技馆、展品维修经费227万元。

 3、“社会保障和就业”2015年度决算775万元，其中：“行政单位离退休”384万元, 主要用于机关本级离退休人员支出；“事业单位退休”391万元, 主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

4、“医疗卫生”2015年度决算63万元，其中：行政医疗保障29万元，全额事业单位医疗保障23万元，公务员医疗补助11万元。

5、“住房保障支出”2015年度决算99万元，其中：“住房公积金”项目88万元，主要用于机关及所属全额拨款事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金；“购房补贴”项目11万元，主要用于机关及全额拨款事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房补贴。

六、关于自治区科协一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年自治区科协一般公共预算财政拨款基本支出为3091万元，其中：工资福利支出1292万元，主要为在职人员基本工资、津贴等、绩效工资及奖金、社会保障缴费等；日常公用经费817万元，主要为各单位基本公用及科技馆正常运转保障经费；对个人及家庭补助支出879万元，主要为离退休费、抚恤金、住房类改革支出；其他资本性支出103万元，主要为科技馆常规展品购置、维修等支出。

七、关于自治区科协2015年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出情况说明

(一)2015年“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元
       (二)2015年“三公”经费财政拨款支出情况说明
       宁夏科学技术协会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为67.4万元（含区科协本级和所属事业单位），占2015年“三公”经费预算数65%。说明如下：
      1、2015年因公出国（境）团组2次，出国（境）3人次，费用为10.4万元，比2014年增加了4.6万元。主要是本年增加了海峡两岸学术交流、上级部门组织的科技发展状况考察等外事活动。

2、2015年国内接待费共6万元，比2014年减少了2.2万元。减少主要原因是各单位、部门认真贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。2015年公务共接待35批次，314人，主要用于上级业务指导、外省单位业务交流等。

3、公务用车购置及运行费支出51万元，较2014年增加了2万元。增长的主要原因是科普大篷车基层巡展、企业科技咨询服务、农村专业技术协会指导工作等的增加。2015年，自治区科协机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

八、2015年度政府性基金收入支出决算情况说明

本年度无此项目内容

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况说明

按照决算口径，自治区科协机关运行经费支出为54万。主要用于办公经费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行和维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

（二）政府采购情况说明

2015年自治区科协政府采购预算金额为2138万，完成316万。主要为自治区科技馆展区改造方面的内容。自治区科技馆中央资金下达时间因素，完成了采购程序，资金结转至2016年支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

自治区科协2015年末资产总额为32557万元，其中：流动资产2862万元，固定资产28616万元（含科技馆27943万元），公务用车18辆（含科普宣传大篷车2辆），大型设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

按照财政及财务相关的要求，已开展了预算绩效管理方面的工作。各单位部门基本完成了预期的目标，达到了预期的效果。但还需进一步加强预算目标管理，提高预算编制准确，提高项目管理水平，提高预算执行进度，提高项目整体绩效目标完成水平。2016年选取1-2个重点项目，开展项目绩效评价。

第四部分  名词解释

一、“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费： 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。          

附件：  自治区科协2015年度部门决算公开表

http://img.nx.gov.cn/CMSnx/201609/201609260512028.xls   

http://img.nx.gov.cn/CMSnx/201701/201701120907055.xls