宁夏回族自治区妇女联合会2015年度部门决算

发表日期：2016-09-23

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http://img.nx.gov.cn/CMSnx/201701/201701121023011.docx

2015年度部门决算

第一部分单位概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2015年度部门决算表

　一、收入支出决算总表

　二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015年度部门决算数据说明

一、关于自治区妇联2015年度收入支出决算总体情况说明

二、关于自治区妇联2015年度收入决算情况说明

三、关于自治区妇联2015年度支出决算情况说明

四、关于自治区妇联2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于自治区妇联2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于自治区妇联2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于自治区妇联2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、关于自治区妇联2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

宁夏回族自治区妇女联合会2015年度部门决算

根据自治区财政厅关于印发《自治区本级部门决算公开方案》的通知，（宁财（库）发[2016]783号）要求，宁夏回族自治区妇女联合会按照《自治区财政厅关于批复2015年度部门决算的通知》（宁财（行）发[2016]816号）情况，现将2015年度决算公示如下：

第一部分单位概况

一、部门决算单位构成

自治区妇女联合会属于本级部门决算单位。

二、部门职责和机构设置

自治区妇女联合会是自治区党委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能包括：团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央和自治区党委在思想上、政治上、行动上保持高度一致；紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定，开展妇女儿童工作；宣传马克思主义妇女观和男女平等思想；代表妇女儿童参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与我区有关妇女儿童法规的制定；代表和维护妇女儿童的合法权益；扩大与社会各族各界妇女的联络；争取和接受执行内外援项目；加强调查研究和妇女儿童问题理论研讨。

自治区妇联机关内设办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、维护妇女权益工作部、儿童工作部6个部（室）和机关党委。自治区人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：自治区妇联					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1589	一、一般公共服务支出	28	1317
其中：政府性基金预算财政拨款	2	125	二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	96	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	254
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	61
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	57
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	125
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	1685	本年支出合计	51	1814
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	344	年末结转和结余	53	215
总计	27		总计	54
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

二、财政拨款收入支出决算总表
				公开02表
公开部门：自治区妇联				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目		行次	决算数
						合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次			10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1464	一、一般公共服务支出		29	1204	1204
二、政府性基金预算财政拨款	2	125	二、外交支出		30
	3		三、国防支出		31
	4		四、公共安全支出		32
	5		五、教育支出		33
	6		六、科学技术支出		34
	7		七、文化体育与传媒支出		35
	8		八、社会保障和就业支出		36	254	254
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		37	61	61
	10		十、节能环保支出		38
	11		十一、城乡社区支出		39
	12		十二、农林水支出		40
	13		十三、交通运输支出		41
	14		十四、资源勘探信息等支出		42
	15		十五、商业服务业等支出		43
	16		十六、金融支出		44
	17		十七、援助其他地区支出		45
	18		十八、国土海洋气象等支出		46
	19		十九、住房保障支出		47	57	57
	20		二十、粮油物资储备支出		48
	21		二十一、其他支出		49	125		125
	22		二十二、债务还本支出		50
	23		二十三、债务付息支出		51
本年收入合计	24	1589	本年支出合计		52	1701	1576	125
年初财政拨款结转和结余	25	121	年末财政拨款结转和结余		53	9	9
一、一般公共预算财政拨款	26				54
二、政府性基金预算财政拨款	27				55
合计	28		合计		56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

三、收入决算表
										公开03表
公开部门：自治区妇联										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1685	1589					96
2012901			行政运行	688	688
2012902			一般行政管理事务	511	415					96
2060499			其他技术研究与开发支出	3	3
2060702			科普活动	3	3
2080504			未归口管理的行政单位离退休	254	254
2100501			行政单位医疗	32	32
2100503			公务员医疗补助	12	12
2210201			住房公积金	51	51
2210203			住房补贴	6	6
2296004			用于教育事业的彩票公益支出	125	125
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

四、支出决算表
									公开04表
公开部门：自治区妇联金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1814	1061	753
2012901			行政运行	689	689
2012902			一般行政管理事务	628		628
2080504			未归口管理的行政单位离退休	254	254
2100501			行政单位医疗	47	47
2100503			公务员医疗补助	14	14
2210201			住房公积金	51	51
2210203			购房补贴	6	6
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	125		125

注：本表反映部门本年度各项支出情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：自治区妇联					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1576	1061	515
2012901			行政运行	689	689
2012902			一般行政管理事务	515		515
2080504			未归口管理的行政单位离退休	254	254
2100501			行政单位医疗	47	47
2100503			公务员医疗补助	14	14
2210201			住房公积金	51	51
2210203			购房补贴	6	6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
公开部门：自治区妇联				金额单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称


类	款	栏次	1	2	3
		合计	1061	981	80
2012901		行政运行	689	609	80
2100501		行政单位医疗	47	47
2100503		公务员医疗补助	14	14
2080504		未归口管理的行政单位离退休	254	254
2210201		住房公积金	51	51
2210203		购房补贴	6	6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：自治区妇联										金额单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	5	28	0	28	15	52	6	40	0	40	6
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开08表
公开部门：自治区妇联									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	5	6	7	8
			合计
2296004			用于教育事业的彩票公益支出	0	125	125		125	0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

第三部分 2015年度部门决算数据说明

一、关于自治区妇联2015年收入支出决算总体情况说明

我会2015年收入为1685万元。收入包括：财政拨款1589万元，其他收入96万元。我会2015年支出为1814万元。支出包括：一般公共服务支出1317万元、社会保障和就业支出254万元、住房保障支出57万元、医疗卫生与计划生育支出61万元、其他支出125万元。

二、关于自治区妇联2015年度收入决算情况说明

我会2015年收入为1685万元。收入包括：财政拨款1589万元，其他收入96万元。财政拨款收入包括：行政运行688万元、一般行政管理事务415万元、其他技术研究与开发支出3万元、科普活动3万元、未归口管理的行政单位离退休254万元、行政单位医疗32万元、公务员医疗补助12万元、住房公积金51万元、住房补贴6万元、用于教育事业的彩票公益支出125万元。其他收入主要包括：全国妇联等部门拨培训费等50万元、福建省妇联拨母亲水滘款20万元、区直相关业务部门核拨专项经费26万元。

三、关于自治区妇联2015年度支出决算情况说明

我会2015年支出为1814万元。支出包括：基本支出1061万元，项目支出753万元。基本支出包括：行政运行689万元、未归口管理的行政单位离退休254万元、行政单位医疗47万元、公务员医疗补助14万元、住房公积金51万元、住房补贴6万元。项目支出包括：一般行政管理事务628万元、用于教育事业的彩票公益金支出125万元。

四、关于自治区妇联2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我会2015年财政拨款收入为1589万元。财政拨款收入包括：一般公共预算财政拨款1464万元，政府性基金预算财政拨款125万元。我会2015年财政拨款支出为1701万元。财政拨款支出包括：一般公共服务支出1204万元、社会保障和就业支出254万元、住房保障支出57万元、医疗卫生与计划生育支出61万元、其他支出125万元。

五、关于自治区妇联2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我会2015年一般公共预算财政拨款支出为1576万元。一般公共预算财政拨款支出包括：基本支出1061万元，项目支出515万元。基本支出包括：行政运行689万元、未归口管理的行政单位离退休254万元、行政单位医疗47万元、公务员医疗补助14万元、住房公积金51万元、住房补贴6万元。项目支出包括：一般行政管理事务515万元，主要用于妇女儿童工作委员会工作经费、农村妇女创业小额担保贷款工作经费、“和谐家庭”创建活动、全区基层妇联组织建设、全区女性人才教育培训、开展“三八”“六一”主题实践活动、开展政策法规性别平等咨询评估等业务工作。

六、关于自治区妇联2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我会2015年公共预算拨款基本支出1061万元，主要用于：人员经费981万元，其中工资福利支出670万元；对个人和家庭的补助支出311万元。公用经费80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于自治区妇联2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我会2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为52万元，比2014年“三公”经费支出决算数（48万元）超支8%。

2015年“三公”经费支出决算数分别为：因公出国（境）费6万元，出国1人次；公务用车购置0万元，公务用车运行费40万元，我会公务用车编制数7辆，实有公务用车7辆；公务接待费6万元，国内公务接待16批次，国内公务接待143人次。

“三公”经费超支的主要原因是：1.2015年度，区妇联严格按照相关规定，参照上年度出国（境）人（次），只有1人出国（境），人（次）并未突破。但由于全国妇联培训班费用增加，才造成出国（境）费用超支。2.2015年，我会举办、承办的会议活动较多，其中，2015中阿博览会——妇女论坛、全国妇联小额担保贷款工作推进会、全国妇联家庭文明建设陕甘宁片区座谈会，都属于全国妇联在我区召开或开展的全国性、大型、重要会议和活动。由于这些会议活动规格高、规模大、参加人数多，车辆运行费较多，导致超支。

八、关于自治区妇联2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我会2015年申请追加中央专项彩票支持未成年人校外活动保障和能力提升项目资金125万元，主要用于开展普及性的非营利性公益活动和培训管理人员和骨干教师；修缮维护活动场所，添置更新设备。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费为一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出80万元。主要是为保障机关运行，包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、水电费、邮寄费、取暖费、物业管理费、公车运行维护费等。

（二）政府采购情况

我会2015购置计算机2台，打印机1部，全部通过宁夏政府采购网上竞价采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

我会资产总额768万元，其中固定资产529万元，固定资产比2014年增加3万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我会积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，年中适时监控目标的实现情况，提高了财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

无。

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