根据自治区财政厅关于印发《自治区本级部门决算公开方案》通知（宁财（库）发【2016】783号）要求，结合2015年度财务收支执行情况，编制年度部门决算报表，现将部门决算公开如下：

第一部分    单位概况

一、部门决算单位构成

宁夏公安厅交通警察总队为公安厅内设正处级机构，内部序列为十二处，挂交通警察总队和交通管理局两块牌子，部门预算单位由交警总队本级、高速公路交警支队两部分构成。其中，交警总队本级为自治区一级财政预算单位，高速公路交警支队为下辖二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

主要职能：组织实施国家有关道路交通安全管理法律、法规；指导监督全区公安机关依法查处道路违法行为和交通事故；指导全区公安机关维护交通秩序和公路治安秩序；机动车辆安全检验、牌照发放和驾驶员考试；开展交通安全宣传教育等工作。

机构设置：交警总队本级内设7个正科级科室：政办室、法宣科、计财科、秩序科、车管科、事故科、科技科。核定行政政法编30人，现有民警29人、职工2人。

高速公路交警支队部门职能及机构设置情况：

宁夏公安厅高速公路交警支队是宁夏公安厅直属单位，正处级机构。内设指挥中心、办公室、事故处理科、计算机信息通信科、法制宣传科5个科室；下设14个基层业务大队。主要负责全区高速公路的交通秩序管理、事故处理及交通安全宣传等工作。现核定编制民警199人，实际在岗157人，核定劳务派遣协勤人员200人，实有176人。

第二部分  2015年度部门决算报表

（详见附件  公开01--08表）

第三部分 2015年度部门决算数据说明

一、关于交警总队2015年度收入支出决算总体情况的说明

2015年度交警总队收入总额15098.46万元，其中:财政拨款15046.08万元(含政府性基金预算财政拨款1600.00万元)占总收入的99.65%；其他收入52.38万元，占收入的0.35%；无事业收入和经营收入。

2015年度支出总额13392.61万元，其中:公共安全支出11441.38万元，占总支出85.43%;社会保障和就业支出260.84万元，占总支出的1.95%;医疗卫生与计划生育支出115.40万元，节能环保支出140.00万元(全区综合治理淘汰黄标车大气污染资金) 占总支出的1.05%;资源勘探信息等支出2.00万元(其他安全生产监管支出)，住房保障支出132.95万元，其他政府性基金支出1300.04万元(全区道路交通事故社会救助基金) 占总支出的9.71%;无事业支出和经营支出。

二、关于交警总队2015年度收入决算情况的说明

2015年度交警总队收入总额15098.46万元

（一）财政拨款收入15046.08万元

1、公共安全支出--行政运行拨款2038.03万元（人员及公用经费）；

2、一般行政管理事务拨款805.00万元（中央政法配套资金）；

3、道路交通管理拨款6451.86万元（交通管理专项业务经费）；

4、其他公安支出拨款3500.00万元（高速公路交警支队营房基建）；

5、社会保障和就业支出拨款260.84万元(单位离退休人员工资)；

6、医疗卫生与计划生育支出拨款115.40万元；

7、节能环保支出拨款140.00万元(全区综合治理淘汰黄标车大气污染资金)；

8、资源勘探信息等支出拨款2.00万元(其他安全生产监管支出)；

9、     住房保障支出拨款132.95万元；

   10、其他政府性基金支出拨款1600.00万元(全区道路交通事故社会救助基金)。

(二)其他收入52.38万元

1、公安部门拨付慰问金5.35万元；

2、公安厅拨付表彰奖励资金1.00万元；

3、宁夏住房公积金管理中心拨付住房公积金19.45万元；

4、银行存款利息收入26.58万元。

三、关于交警总队2015年度支出决算情况的说明

2015年度交警总队支出总额13392.61万元

（一）基本支出2547.22万元

1、公共安全支出-行政运行2038.03万元；

2、社会保障和就业支出260.84万元(单位离退休人员工资)；

3、医疗卫生与计划生育支出115.40万元；

4、住房保障支出132.95万元。

(二)项目支出10845.39万元

1、公共安全支出--一般行政管理事务支出549.01万元；

2、道路交通管理支出7198.05万元；

3、其他公安支出1656.29万元；

4、节能环保支出140.00万元(全区综合治理淘汰黄标车大气污染资金)；

5、资源勘探信息等支出2.00万元(其他安全生产监管支出)；

6、其他政府性基金支出1300.04万元(全区道路交通事故社会救助基金)。

四、关于交警总队2015年度财政拨款收入支出决算总体情况的说明

(一)2015年度财政拨款收入15046.08万元

1、一般公共预算财政拨款13446.08万元；

2、政府性基金预算财政拨款1600.00万元。

(二)2015年度支出总额13027.52万元

1、公共安全支出11076.29万元；

2、社会保障和就业支出260.84万元（离退休人员工资）；

3、医疗卫生与计划生育支出115.40万元（行政单位医疗71.43万元、公务员医疗补助43.97万元）；

4、节能环保支出140.00万元(全区综合治理淘汰黄标车大气污染资金)；

5、资源勘探信息等支出2.00万元(其他安全生产监管支出)；

6、住房保障支出132.95万元（住房公积金108.84万元、购房补贴24.11万元）；

7、其他政府性基金支出1300.04万元(全区道路交通事故社会救助基金)。

五、关于交警总队2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况的说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算总计11727.48万元

(一) 基本支出2547.22万元

1、行政运行支出2038.03万元（人员及公用经费）；

2、社会保障和就业支出260.84万元(单位离退休人员工资)；

3、医疗卫生与计划生育支出115.40万元（行政单位医疗71.43万元、公务员医疗补助43.97万元）；

4、住房保障支出132.95万元（住房公积金108.84万元、购房补贴24.11万元）。

(二)项目支出9180.26万元

1、一般行政管理事务支出549.01万元；

2、道路交通管理支出6832.96万元，为全区道路交通管理工作经费，主要用于全区公安交通应急指挥中心建设、全区机动车车驾管业务经费、购置全区交警执勤执法及安全防护装备、各类交通安全宣传工作经费及开展各类交通违法专项整治工作经费。

3、其他公安支出1656.29万元；

4、节能环保支出140.00万元(全区综合治理淘汰黄标车大气污染资金)；

5、资源勘探信息等支出2.00万元(其他安全生产监管支出)。

六、关于交警总队2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况的说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总计2547.22万元

(一) 人员经费支出2205.89万元

1、行政运行--工资福利支出1636.12万元；

2、行政运行--对个人和家庭的补助支出60.58万元；

3、未归口管理的行政事业单位离退休--对个人和家庭的补助支出260.84万元；

4、行政单位医疗--工资福利支出71.43万元；

5、公务员医疗补助--工资福利支出43.97万元；

6、住房公积金--对个人和家庭的补助支出108.84万元；

7、购房补贴--对个人和家庭的补助支出24.11万元。

（二）公用经费支出341.33万元

行政运行--商品服务支出341.33万元。

七、关于交警总队2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况的说明

2015年度“三公”经费支出决算数合计1070.90万元

（一）因公出国经费支出5.50万元，安排因公出国1人，为公安部统一部署因公出国活动

（二）公务用车购置及运行费支出1062.11万元

1、公务用车购置支出502.80万元，为高速公路交警支队购置执勤执法车辆15辆；

2、公务车运行费支出559.31万元（公务车辆共计110辆，其中交警总队本级2辆，高速公路交警支队108辆），主要用于执勤执法、警卫安保任务及开展各类交管专项整治督导检查等工作车辆的燃油费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

（三）公务接待支出3.29万元，接待批次18次，接待人数168人。主要用于上级业务部门检查、调研工作，以及基层交管部门和其他有关部门各类公务活动支出。

八、关于交警总队2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况的说明

2015年度政府性基金收入1600.00万元，支出1300.04 万元，为支付全区五市交警支队及基层交警大队道路交通事故社会救助基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年交警总队机关运行支出合计341.33万元。其中，办公费46.97万元、印刷费10.07万元、水费2.21万元、办公设备购置46.27万元、电费72.53万元、邮电费7.38万元、取暖费29.11万元、差旅费18.65万元、维修费32.10万元、会议费0.84万元、培训费2.47万元、公务接待费1.79万元、公务车运行费40.00万元、其他支出30.94万元。

（二）政府采购情况说明

2015年度政府采购支出合计4228.22万元。其中，房屋建筑物支出1656.29万元、办公设备购置1.32万元、专用设备购置1032.01万元、信息网络及软件购置721.32万元、公务车辆购置502.80万元、 交警执勤执法车辆购置240.74万元、其他交通工具购置73.74万元（全区机动车驾驶人考试车辆用车购置）。

（三）国有资产占用使用情况说明

2015年度国有资产总额35621.84万元。其中，流动资产11716.51万元、固定资产17785.96万元（其中：房屋建筑物153.38万元、交通工具2648.72万元、20万元以上的专用设备2125.07万元、其他资产12858.79万元）、无形资产91.23万元、基建工程6028.14万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

编制部门预算时，交警总队注重结合全区交管工作实际，将占用资金较大的，社会关注度高、影响面广的民生项目列入重点预算绩效考核范围，尤其是全区车驾管便民措施服务项目，加强对项目的可行性、产生的经济及社会效益等方面论证，逐步将评价结果用于“追踪问效”，作为下一年度预算参考依据。此外，着重加强对全区交警安全防护装备采购项目实施效果的监督考核，敦促业务科室下基层交警大队督导检查设备使用及管理情况，进一步提高设备使用效率，保障资金使用效果。今后，公安厅交警总队将进一步健全完善项目跟踪问效机制，组织业务科室制定项目绩效考核指标，加大绩效考评力度，切实提高资金使用效益。

附件：

交警总队2015年收入支出决算总表（附表1）

交警总队2015年财政拨款收入支出决算总表（附表2）

交警总队2015年收入决算表（附表3）

交警总队2015年支出决算表（附表4）

交警总队2015年一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

交警总队2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

交警总队2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附表7）

交警总队2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

2015年部门决算公开补充表：

http://img.nx.gov.cn/CMSnx/201701/201701120929015.xls 

 

宁夏回族自治区公安厅交通警察总队

2016年9月27日