2016年度

 

农工党部门决算

 

 

 

 

 

目     录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算数据说明

     一、关于农工党宁夏区委会2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于农工党宁夏区委会2016年度收入决算情况说明

     三、关于农工党宁夏区委会2016年度支出决算情况说明

     四、关于农工党宁夏区委会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于农工党宁夏区委会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于农工党宁夏区委会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于农工党宁夏区委会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于农工党宁夏区委会2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

    一、部门决算单位构成

中国农工民主党宁夏回族自治区委员会，是一级预算单位，行政单位，经费来源为全额拨款，无下属单位。内设组宣处、社会服务处、办公室三个处室。

2016年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个。

二、部门职责和机构设置

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。基本职能是参政议政，建言献策，政治协商。单位类型为机关， 组织机构类型为机关法人。现有人员25人，其中在职人员14人，退休人员11人。

 

第二部分  2016年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      （表一至表八详见附表）

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

 2016年度收入总计4208757.52元，其中上年结转结余48061.3元，本年财政拨款4159954，本年利息收入742.22元。

2016年度支出总计4076919元，其中基本支出3406919元，项目支出670000元。

与2015年相比，2016年总收入比2015年增加60968.88元；增加0.015%，2016年总支出比2015年减少7018.14元，下降0.001%。

    二、关于2016年度收入决算总体情况说明

     本年收入合计4160696.22元，其中：财政拨款收入4159954元，占99.9%；其他收入742.22元，占0.1%。

三、关于2016年度支出决算总体情况说明

    本年支出合计4076919元，其中：基本支出3406919元，占83.57%；项目支出670000元，占16.43%；

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年初财政拨款结转结余47106.27元，2016年财政拨款4159954元，总计4207060.27元；财政拨款支出4075963.97元，年末财政拨款结转和结余131096.3元。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出4075963.97元，占本年支出合计的99.97%。与2015年相比，财政拨款支出减少7973.17元，下降0.001%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出4076919元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出3027003.3元，占74.24%；社会保障和就业（类）支出685515.7元，占16.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出195800元，占4.8%；住房保障（类）支出168600元，占4.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3269300元，支出决算为4076919元，完成年初预算的1.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增涨。

六、关于农工党宁夏区委会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3406919元，其中：人员经费2856833.3元，公用经费550085.7。支出具体情况如下： 1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出2856833.3元，较2016年度年初预算数增加419533.3元，增长17.2%，主要原因是工资增涨；

 2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出549130.67元，较2016年度年初预算数增加117130.67元，增长27.1%，主要原因是会议增加相应的差旅，办公费用增加；较2015年决算数增加（减少）150754.81元，增长37.8%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为260000元，支出决算为176413.65元，完成预算的67.85%，其中：因公出国（境）费支出决算为48170元，完成预算的96.34%；公务用车购置及运行费支出决算为110956.85元，完成预算的69.34%；；公务接待费支出决算为17286.8元，完成预算的34.57%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车改后车辆费用明显降低。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11283.95元，下降9.23%，其中：因公出国（境）费支出决算（增加）48170元，（增长）100%；公务用车购置及运行费支出决算减少9816.85元，下降9.7%；公务接待费支出决算（增加）48170元，（增长）100%；因公出国（境）费支出（增加）的主要原因是2016年新增一次领导公务出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算48170元，占27.3%；公务用车购置及运行费支出决110956.85元，占62.89%；公务接待费支出决算17286.8元，占9.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出48170元。2016年因公出国（境）团组数1个，累计人次数1人。开支内容包括：机票、住宿、交通等费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出110,956.85元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出110,956.85元，主要用于车的汽油、保养、停车、修理、保险等。

3.公务接待费支出17,286.80元。其中： 国内接待费支出17,286.80元，主要用于接待农工党中央及其它省组织到宁夏调研等活动。2016年国内公务接待批次15次，国内公务接待人次86人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（本单位没有此项）

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。 （本单位没有此项）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出549130.67元，比2015年增加150754.81，增长37.84%。

（二）政府采购情况说明（本单位2016年没有政府采购）

2016年，农工党宁夏区委会政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，农工党宁夏区委会组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。农工党宁夏区委会今年在部门决算中根据年初设定的绩效目标进行了自评并打分。在以后的工作中继续完善工作目标，改进措施，以更好地开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

无

http://img.nx.gov.cn/CMSnx/201708/201708181050048.xls