农工党宁夏区委会2015年度部门决算

根据自治区财政厅关于印发《自治区本级部门决算公开方案》的通知（宁财（库）发[2016]783号）要求，农工党宁夏区委会按照《自治区财政厅关于批复2015年度部门决算的通知》（宁财（行）发[2016]816号）情况，现将2015年决算公开如下：

第一部分  单位概况

一、部门决算单位构成

中国农工民主党宁夏回族自治区委员会，是一级预算单位，行政单位，经费来源为全额拨款，无下属单位。内设组宣处、社会服务处、办公室三个处室。

2015年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个。

二、部门职责和机构设置

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。基本职能是参政议政，建言献策，政治协商。单位类型为机关， 组织机构类型为机关法人。现有人员25人，其中在职人员14人，退休人员11人。

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      详见附表。

第三部分、2015年度部门决算数据说明

一、关于农工党宁夏区委会2015年度收入支出决算总体情况说明

    农工党宁夏区委会2015年财政拨款收入4001796.46元，上年结转结余145037.15元，利息收入955.03元，总收入4147788.64元。全年总支出4083937.14元，本年收支结余63851.5元。

二、关于农工党宁夏区委会2015年度收入决算情况说明

财政拨款收入中，行政运行收入2264523.5元，一般行政管理事务收入250000元，参政议政收入400000，行政单位离退休收入750519元，医疗卫生收入149000元，住房保障收入187753.96元。其他收入（银行利息收入）955.03元。上年结转收入145037.15元。总收入4147788.64元。

三、关于农工党宁夏区委会2015年度支出决算情况说明

全年总支出4083937.14元，行政运行支出2260229.88，一般行政管理事务支出250000元，参政议政支出400000，科学技术支出28634.5元，社会保障和就业支出750519，医疗卫生与计划生育支出149000元，农林水支出57799.8元，住房保障支出187753.96元。

     四、关于农工党宁夏区委会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入4001796.46元，一般公共预算财政拨款支出4083937.14元，一般公共预算财政拨款年末结余62896.47元。

五、关于农工党宁夏区委会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出4083937.14元，行政运行支出2260229.88元，一般行政管理事务支出250000元，参政议政支出400000元，科学技术支出28634.5元，社会保障和就业支出750519，医疗卫生与计划生育支出149000元，农林水支出57799.8元，住房保障支出187753.96元。

     六、关于农工党宁夏区委会 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3,347,502.84元，其中行政运行支出2,260,229.88元，行政单位离退休支出750,519.00元，医疗卫生支出149,000.00元，住房保障支出187,753.96元。

七、关于农工党宁夏区委会 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出122240.8元。其中因公出国（境）费用0元，公务用车运行维护费101140元，公务接待费21100.8元（国内公务接待18批次，国内公务接待32人次）。

八、关于农工党宁夏区委会2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位未涉及此项目。

   九、其它重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本年会议费支出143528.51元，差旅费支出162321.52元，培训费支出154382.9元。

（二）政府采购情况说明

2015年度本单位不涉及政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明

2015年固定资产年底数为911336元，本年无增加，无报废固定资产。

（四）预算绩效管理工作开展情况

农工党宁夏区委会根据财政厅的有关文件精神开展了预算绩效管理工作，全面加强预算管理，优化资源配置，开展绩效考核，进行自评打出，形成了评价报告。

http://img.nx.gov.cn/CMSnx/201609/201609190443030.xls

http://img.nx.gov.cn/CMSnx/201701/201701120805051.doc