中国民主同盟宁夏回族自治区委员会2016年部门决算公开的补充公示

　　决算收支增减变化情况补充说明； 

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度收入总计5114793.49元，支出总计4988270.29元。与2015年相比，收、支总计各增加497811.77元、371288.57元，各增长10.78%、8.04%。 

　　    二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计5114793.49元，其中：财政拨款收入 5114537.00元，占99.99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入256.49元，占0.01%。 

　　三、关于2016年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计4988270.29元，其中：基本支出4165870.29元，占83.51%；项目支出822400.00元，占16.49%；经营支出0元，占0%。 

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　    2016 年度财政拨款收入总决算5114537.00元、支出总决算4988013.80元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加497555.28元、371032.08元，各增长10.78%、8.03%。 

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出4988013.80元，占本年支出合计的99.97%。与2015年相比，财政拨款支出增加371037.08元，增长7.45%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出4988013.80元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出3776034.00元，占75.70%； 社会保障和就业（类）支出794979.80元，占15.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出230600.00元，占4.62%；住房保障（类）支出186400.00元，占3.74%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3758000.00元，支出决算为4988270.29元，完成年初预算的132.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整，二是中央补助地方民主党派工作经费。其中基本支出完成年初预算的110.85%，项目支出完成年初预算的164.86%。 

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4165870.29元，其中：人员经费3653974.18元，公用经费511896.11元,支出具体情况如下：  

　　1.工资福利支出2559931.18元，较2016年度年初预算数减少36368.82元，降低0.14%，主要原因是人员工资调整及年中人员退休一人；较2015年决算数增加477305.07元，增长18.64%。 

　　2.商品和服务支出511896.11元，较2016年度年初预算数增加51696.11元，增长10.09%，主要原因是公务车运行维护费及其他交通费用增加；较2015年决算数减少7638.38元，减少1.49%。 

　　3.对个人和家庭的补助1094043.00元，较2016年度年初预算数增加806143.00元，增长280.00%，主要原因是缴纳社会保障和就业及采暖费支出增加；较2015年决算数减少260778.12元，降低12.3%。 

　　4.其他资本性支出0元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无政府采购；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。 

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　 2016年单位总支出为67793.50元。其中公车支出40000元、公务接待费用27793.50元。2015年总支出为184928.38元。其中公车支出160000.00元、公务接待费用24928.38。2016年公务接待费用比上年增加2865.12元,其原因主要是物价上涨。公车支出比去年减少12万元（其原因公车改革2016年减少3辆车，4月份新调入一名领导申请调拨增加一辆汽车。追加费用3万元计入一般行政事务管理专项费用中） 。 

　　国内公务接待11批次580人数 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车2016年4月调拨一辆， 运行费支出决算40000.00元，占59.01%；公务接待费用27793.50元，占40.99%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元。    

　　2.公务用车购置及运行维护费支出59632元。其中：公务用车购置费支出为0元（调拨一辆），公务用车运行维护费支出40000.00元，主要用于燃料费、保险费、维修费、杂费等。2016年，财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为2辆。  

　　3.公务接待费支出27793.5元。其中： 国内接待费支出27793.5元，主要用于民盟中央来宁开展调研等系列活动，“健康宁夏行”医疗专家来宁开展系列活动，兄弟省区委会来宁调研活动，日常公务接待等费用。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次11个，国内公务接待人次580人，国（境）外公务接待批次0个。 

　　第四部分  名词解释 

　　1、行政运行——反映行政单位的基本支出。 

　　    2、一般行政管理事务——反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　    3、未归口管理的行政单位离退休——反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。 

　　    4、机关事业单位基本养老保险缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　    5、机关事业单位职业年金缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

　　    6、行政单位医疗——反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　　    7、公务员医疗补助——反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　    8、住房公积金——反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　    9、购房补贴——反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。