中国民主同盟宁夏回族自治区委员会关于公开财政2016年度部门决算的说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

单位类型为行政单位，主要职能为参政议政，民主监督。组织机构类型为机关法人(冀永强)，财政一级单位，经费来源为全额拨款。 

二、部门决算单位构成

内设机构有办公室、组织宣传处、参政议政处。行政编制数19名，实有人数18名.事业编制3人，事业3人（其中可控编聘用人员2名）离休人员1名，退休人员13名。

第二部分  2016年度部门决算表

(表一至表八见附件)

第三部分  2016年度部门决算情况说明

     一、关于 2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年全年总收入5114793.49元（含其他收入256.49元）。其中：行政运行收入2953634.00元，占总收入57.75%；一般行政管理事务收入822400元，占总收入16.07%； 未归口离退休收入921503.00.00元（含社保养老金职业年金收入365100.00元），占总收入18.02%；医疗卫生收入230600.00元，占总收入4.51%；住房保障支出收入186400.00元，占总收入3.64%。

2016年全年总支出4988270.29元（含其他收入256.49元）。其中：行政运行支出2953634.00元，占总支出59.21%；一般行政管理事务支出822400.00元，占总支出16.49%。 未归口离退休支出794979.80元（含社保养老金职业年金支出238576.80元），占总支出15.94%；医疗卫生支出230600.00元，占总支出4.62%；住房保障支出186400.00元，占总支出3.74%.

2016年基本支出结转126523.20元。其中（机关事业单位基本养老保险缴费支出结转52043.90元，机关事业单位职业年金缴费支出结转74479.30元）

二、关于 2016年度收入决算情况说明

2016年全年总收入5114793.49元（含其他收入256.49元）。其中：行政运行收入2953634.00元，一般行政管理事务收入822400元， 未归口离退休收入921503.00.00元（含社保养老金职业年金收入365100.00元），医疗卫生收入230600.00元，住房保障支出收入186300.00元。

三、关于 2016年度支出决算情况说明

2016年全年总支出4988270.29元（含其他收入256.49元）。其中：行政运行支出2953634.00元，一般行政管理事务支出822400.00元。 未归口离退休支出794979.80元（含社保养老金职业年金支出238576.80元），医疗卫生支出230600.00元，住房保障支出186400.00元.

四、关于 2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入5114537.00元。其中：行政运行收入2953634.00元，一般行政管理事务收入822400元，未归口离退休收入921503.00.00元（含社保养老金职业年金收入365100.00元）， 医疗卫生收入230600.00元，住房保障支出收入186400.00元。

2016年财政拨款支出4988018.80元。其中：行政运行支出2953634.00元，未归口离退休支出794979.80元（含社保养老金职业年金支出238576.80元）， 医疗卫生支出230600.00元，住房保障支出186400.00元， 一般行政管理事务支出822400.00元。

2016年年末财政拨款基本支出结转126523.20元。其中（机关事业单位基本养老保险缴费支出结转52043.90元，机关事业单位职业年金缴费支出结转74479.30元）

五、关于 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2016年全年总支出4988018.80元。一般其中工资福利支出255931.18元，商品和福利支出1304453.62元，对个人和家庭的补助1094043.00元，其他资本性支出29586.00元（购置了办公设备）。

      六、关于 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年全年总支出4165613.80元.其中：工资福利支出255931.18元，商品和福利支出511639.62元，对个人和家庭的补助1094043.00元。

七、关于 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2016年单位总支出为67793.50元。其中公车支出40000元、公务接待费用27793.50元。2015年总支出为184928.38元。其中公车支出160000.00元、公务接待费用24928.38。2016年公务接待费用比上年增加2865.12元，公车支出比去年减少12万元（其原因公车改革2016年减少3辆车，4月份新调入一名领导申请调拨增加一辆汽车。追加费用3万元计入一般行政事务管理专项费用中） 。

国内公务接待11批次580人数

八、关于 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

     (此项本单位不涉及)

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2016年机关运行费用511639.62元。其中：办公费39395.08元；邮递费28681.08元；差旅费24561.98元；会议费34396.30元；培训费14462.00元；公务接待9139.99元；工会费用32599.44元；公务车费用40000.00元；其他交通费用206400.00元；其他商品服务支出82260.24元。

（二）政府采购情况说明

2016年本部门采购办公设备29586元。单位自购。

（三） 国有资产占有使用情况说明

    2016年流动资产365654.26元。

2016年固定资产802383.01元。汽车编制数2辆，实有2辆。固定资产年末数比上年减少33.07万元。（其原因主要是公车改革减少3辆车）2016年单位报损公车3辆价值552749.00元。调拨新增公车一辆价值179000.00元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

     2016年我会根据财政的有关文件精神，促进我部门从整体上提升预算绩效管理水平，提高本单位预算资金使用效益。本着实事求是的原则进行了预算绩效目标的编报、执行、综合评价和自评打分工作。

                   中国民主同盟宁夏回族自治区委员会

                           2017年8月16日

 附件：http://img.nx.gov.cn/CMSnx/201708/201708181243024.xls