中国民主同盟宁夏回族自治区委员会关于公开财政2015年度部门决算的说明
第一部分 单位概况
单位类型为行政单位，组织机构类型为机关法人，财政一级单位，经费来源为全额拨款。内设机构有办公室、组织宣传处、参政议政处。编制数22名，实有人数21名（含可控制编2名）离休人员1名，退休人员13名。
第二部分 2015年度部门决算表
一至八为部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
公开部门：
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
462
一、一般公共服务支出
28
326
其中：政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
二、上级补助收入
3
三、国防支出
30
三、事业收入
4
四、公共安全支出
31
四、经营收入
5
五、教育支出
32
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
33
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
98
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
17
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
21
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
二十二、债务还本支出
49
23
二十三、债务付息支出
50
本年收入合计
24
462
本年支出合计
51
462
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
52
年初结转和结余
26
年末结转和结余
53
总计
27
462
总计
54
462
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况
财政拨款收入支出决算总表
公开02表
公开部门：
单位：万元
收 入
支 出
项 目
行次
决算数
项目
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
3
栏 次
10
11
12
一、一般公共预算财政拨款
1
462
一、一般公共服务支出
29
326
326
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
30
3
三、国防支出
31
4
四、公共安全支出
32
5
五、教育支出
33
6
六、科学技术支出
34
7
七、文化体育与传媒支出
35
8
八、社会保障和就业支出
36
98
98
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
17
17
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
21
21
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、其他支出
49
22
二十二、债务还本支出
50
23
二十三、债务付息支出
51
本年收入合计
24
462
本年支出合计
52
462
462
年初财政拨款结转和结余
25
年末财政拨款结转和结余
53
一、一般公共预算财政拨款
26
54
二、政府性基金预算财政拨款
27
55
合计
28
462
合计
56
462
462
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况
收入决算表
公开03表
公开部门：
金额单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
462
462
2012801
行政运行
260
260
2012802
一般行政管理事务
66
66
2080504
未归口管理的行政单位离退休
98
98
2100501
行政单位医疗
12
12
2100503
公务员医疗补助
5
5
2210201
住房公积金
19
19
2210203
购房补贴
2
2
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况
支出决算表
公开04表
公开部门：
金额单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
462
396
66
2012801
行政运行
260
260
2012802
一般行政管理事务
66
66
2080504
未归口管理的行政单位离退休
98
98
2100501
行政单位医疗
12
12
2100503
公务员医疗补助
5
5
2210201
住房公积金
19
19
2210203
购房补贴
2
2
注：本表反映部门本年度各项支出情况
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：
金额单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
462
396
66
2012801
行政运行
260
260
2012802
一般行政管理事务
66
66
2080504
未归口管理的行政单位离退休
98
98
2100501
行政单位医疗
12
12
2100503
公务员医疗补助
5
5
2210201
住房公积金
19
19
2210203
购房补贴
2
2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：民盟宁夏区委会
金额单位：万元
项目
科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
对个人和家庭的补助
经济分类科目编码
类
款
栏次
1
2
3
合计
396
208
52
136
301
工资福利支出
208
208
30101
基本工资
66
66
30102
津贴补贴
61
61
30103
奖金
46
46
30106
伙食补助费
4
4
30109
其他工资福利支出
31
31
302
52
52
30201
办公费
5
5
30202
印刷费
3
3
30207
邮电费
4
4
30208
取暖费
10
10
30211
差旅费
5
5
30215
会议费
3
3
30216
培训费
1
1
30217
公务接待费
1
1
30231
公务用车运行维护费
16
16
30299
其他商品和服务支出
4
4
303
136
136
30301
离休费
12
12
30302
退休费
86
86
30307
医疗费
17
17
30311
住房公积金
19
19
30313
购房补贴
2
2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
公开部门：民盟宁夏区委会
金额单位：万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
应公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
应公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
22
16
16
6
19
16
16
3
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
公开部门：
单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
5
6
7
8
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2015年全年总收入462万元。其中：行政运行收入260万元，占总收入56%；未归口离退休收入98万元，占总收入21.13%；医疗卫生收入17万元，占总收入3.74%；住房保障支出收入21万元，占总收入4.47%；一般行政管理事务收入66万元，占总收入14.29%。
（二）政府采购情况说明
本年度单位自行采购办公设备2万元。
（三）国有资产占有使用情况说明
2015年固定资产年底数为113万元。本年增加单位自购办公设备2万元。报损固定资产25万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我单位根据财政厅的有关文件精神开展了预算绩效管理工作开展，并进行了自评及打分。
我单位属于行政单位，表8不涉及。
民盟宁夏区委会
2016年9月9日
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