第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

共8张表，详见附表。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计4858782.79元，支出总计4715896.85元。与2015年相比，收、支总计各增加296956.79元、143612.93元，各增长6.51%、3.14%。

    二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4858782.79元，其中：财政拨款收入 4858246元，占99.99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入536.79元，占0.01%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4715896.85元，其中：基本支出4025896.85元，占85.37%；项目支出690000元，占14.63%；经营支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收入总决算4858246元、支出总决算4714274.58元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加296795.32元、141990.66元，各增长6.51%、3.11%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出4714274.58元，占本年支出合计的99.97%。与2015年相比，财政拨款支出增加141990.66元，增长3.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出4714274.58元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出3656188.18元，占77.56%；科学技术（类）支出20000元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出576586.4元，占12.23%；医疗卫生与计划生育（类）支出234100元，占4.97%；住房保障（类）支出227400元，占4.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3955500元，支出决算为4714274.58元，完成年初预算的119.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整，二是中央补助地方民主党派工作经费，三是其他科学技术普及支出经费。其中基本支出完成年初预算的113.18%，项目支出完成年初预算的172.5%。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4024274.58元，其中：人员经费3491098.63元，公用经费533175.95元支出具体情况如下：

1.工资福利支出2816186.63元，较2016年度年初预算数减少5213.37元，降低0.18%，主要原因是人员工资调整及人员调离；较2015年决算数增加309490.19元，增长12.35%。

2.商品和服务支出533175.95元，较2016年度年初预算数增加26475.95元，增长5.23%，主要原因是公务车运行维护费及其他交通费用增加；较2015年决算数增加40675.95元，增长8.26%。

3.对个人和家庭的补助674912元，较2016年度年初预算数增加447512元，增长196.8%，主要原因是社会保障和就业及采暖费支出增加；较2015年决算数减少138175.48元，降低17%。

4.其他资本性支出0元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无政府采购；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为125000元，支出决算为158904.59元，完成预算的127.12%，其中：因公出国（境）费支出决算为80386元，完成预算的229.67%，增长主要原因：为落实中国机械设备工程股份有限公司与自治区政府签署的协议内容，推动宁夏企业走向海外市场，经自治区领导批准，2016年5月4日至5月11日，我社区委应邀出访土耳其伊斯坦布尔和阿联酋迪拜。考察中国机械设备工程股份有限公司境外举办展览会情况，以落实《自治区人民政府与中国机械设备工程股份有限公司战略合作框架协议》中“每年由乙方根据海外展会情况，免费提供给宁夏企业20个境外展会各一个标准展位，协助宁夏产品走出去，打开海外市场”项目。该活动由我社区委王大陆副主委率团，一行4人（其中1人为吴忠市委会主委，其费用自理）为期8天的考察学习。期间的行程费用由社区委承担。2015年7月编报2016年部门预算时尚未计划此活动，致使2016年“三公经费”实际支出数大于“三公经费”预算数。公务用车购置及运行费支出决算为59632元，完成预算的149.08%， 增长主要原因：2015年10月编制2016年部门基本支出预算时，根据要求，单位暂时按保留1辆公务车列入预算。2015年12月公务车改革，根据工作需要，社区委保留2辆公务车，其中1辆公务车用于机要通信，1辆公务车用于领导实物保障工作用车。致使2016年“三公经费”实际支出数大于“三公经费”预算数。公务接待费支出决算为18886.59元，完成预算的0.38%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加20262.19元，增长14.61%，其中：因公出国（境）费支出决算增加80386元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少56568.9元，下降48.68%；公务接待费支出决算减少3554.91元，下降15.84%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是经自治区领导批准，2016年5月4日至5月11日，我社区委应邀出访土耳其伊斯坦布尔和阿联酋迪拜。2015年7月编报2016年部门预算时尚未计划此活动，致使2016年“三公经费”实际支出数增加。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，单位保留2辆公务车，其中1辆公务车用于机要通信，1辆公务车用于领导实物保障工作用车。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算80386元，占50.59%；公务用车购置及运行费支出决59632元，占37.53%；公务接待费支出决算18886.59元，占11.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出80386元。2016年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数3人。开支内容包括：考察费、国内外差旅费及保险费。

2.公务用车购置及运行维护费支出59632元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出59632元，主要用于燃料费、保险费、维修费、杂费等。2016年，财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出18886.59元。其中： 国内接待费支出18886.59元，主要用于九三学社中央来宁开展调研等系列活动，“健康宁夏行”医疗专家来宁开展系列活动，兄弟省区委会来宁调研活动，日常公务接待等费用。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次11个，国内公务接待人次240人，国（境）外公务接待批次0个。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出533175.95元，比2015年增加40675.95元，增长8.26%。主要原因是：公车改革后其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2016年，政府采购预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积413.88平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

九三学社宁夏区委会积极推进预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。根据自治区财政厅的要求，对资金项目开展绩效考核，打出评价分数，开成评价报告，成为编制下年度预算的重要依据，有力地促进了本单位加强预算绩效管理。

第四部分  名词解释

1、行政运行——反映行政单位的基本支出。

    2、一般行政管理事务——反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

    3、未归口管理的行政单位离退休——反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

    4、机关事业单位基本养老保险缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    5、机关事业单位职业年金缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    6、行政单位医疗——反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    7、公务员医疗补助——反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    8、住房公积金——反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    9、购房补贴——反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

http://img.nx.gov.cn/CMSnx/201708/201708181232042.xls