民革宁夏区委会2015年部门决算公开

发表日期：2016-09-19

宁夏回族自治区民革宁夏区委会2015年度部门决算

第一部分单位概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015年度部门决算数据说明

一、关于**2015年度收入支出决算总体情况说明

二、关于**2015年度收入决算情况说明

三、关于**2015年度支出决算情况说明

四、关于**2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于**2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于**2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于**2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于**2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

民革宁夏区委会2015年度部门决算

第一部分单位概况

一、部门决算单位构成

单位类型为行政单位，组织机构类型为机关法人，经费来源为全额拨款。本年机构无变动。无事业单位。

二、部门职责和机构设置

民革宁夏区委会是自治区参政议政、民主监督、社会调研、建言献策的民主党派部门。内设机构有办公室、组织宣传处、参政议政处。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	416.13	一、一般公共服务支出	28	318.18
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	87.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.34
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	17.24
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	416.13	本年支出合计	51	439.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	26.02	年末结转和结余	53	2.84
总计	27	442.15	总计	54	442.15
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

二、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开02表
公开部门：							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	416.13	一、一般公共服务支出	29	318.18	318.18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	87.55	87.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	16.34	16.34
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	17.24	17.24
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	416.13	本年支出合计	52	439.31	439.31
年初财政拨款结转和结余	25	26.02	年末财政拨款结转和结余	53	2.84	2.84
一、一般公共预算财政拨款	26			54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	442.15	合计	56	442.15	442.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

三、收入决算表

收入决算表
										公开03表
公开部门：										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	416.13	416.13
201			一般公共服务支出	295.00	295.00
20128			民主党派及工商联事务	295.00	295.00
2012801			行政运行	223.60	223.60
2012802			一般行政管理事务	66	66
2012804			参政议政	5.40	5.40
208			社会保障和就业支出	87.55	87.55
20805			行政事业单位离退休	87.55	87.55
208504			未归口管理的行政单位离退休	87.55	87.55
210			医疗卫生与计划生育支出	16.34	16.34
21005			医疗保障	16.34	16.34
2100501			行政单位医疗	11.41	11.41
2100503			公务员医疗补助	4.93	4.93
221			住房保障支出	17.24	17.24
22102			住房改革支出	17.24	17.24
2210201			住房公积金	14.94	14.94
2210203			购房补贴	2.30	2.30
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

四、支出决算表

支出决算表
									公开04表
公开部门：									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	439.31	360.75	78.56
201			一般公共服务支出	318.18	239.62	78.56
20128			民主党派及工商联事务	318.18	239.62	78.56
2012801			行政运行	239.62	239.62
2012802			一般行政管理事务	73.16		73.16
2012804			参政议政	5.40		5.40
208			社会保障和就业支出	87.55	87.55
20805			行政事业单位离退休	87.55	87.55
208504			未归口管理的行政单位离退休	87.55	87.55
210			医疗卫生与计划生育支出	16.34	16.34
21005			医疗保障	16.34	16.34
2100501			行政单位医疗	11.41	11.41
2100503			公务员医疗补助	4.93	4.93
221			住房保障支出	17.24	17.24
22102			住房改革支出	17.24	17.24
2210201			住房公积金	14.94	14.94
2210203			购房补贴	2.30	2.30
注：本表反映部门本年度各项支出情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	439.31	360.75	78.56
201			一般公共服务支出	318.18	239.62	78.56
20128			民主党派及工商联事务	318.18	239.62	78.56
2012801			行政运行	239.62	239.62
2012802			一般行政管理事务	73.16		73.16
2012804			参政议政	5.40		5.40
208			社会保障和就业支出	87.55	87.55
20805			行政事业单位离退休	87.55	87.55
208504			未归口管理的行政单位离退休	87.55	87.55
210			医疗卫生与计划生育支出	16.34	16.34
21005			医疗保障	16.34	16.34
2100501			行政单位医疗	11.41	11.41
2100503			公务员医疗补助	4.93	4.93
221			住房保障支出	17.24	17.24
22102			住房改革支出	17.24	17.24
2210201			住房公积金	14.94	14.94
2210203			购房补贴	2.30	2.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
公开部门：					金额单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称


类	款	栏次	1	2	3
类	款	合计	360.75	296.95	63.80
301		工资福利支出	191.77	191.77
30101		基本工资	63.76	63.76
30102		津贴补贴	58.83	58.83
30103		奖金	43.09	43.09
30104		社会保障缴费	26.09	26.09
302		商品与服务支出	63.80		63.80
30201		办公费	15.07		15.07
30207		邮电费	4.57		4.57
30211		差旅费	6.25		6.25
30215		会议费	2.69		2.69
30217		公务接待费	0.99		0.99
30228		工会经费	4.50		4.50
30231		公务用车运行维护费	13.72		13.72
30299		其他商品和服务类支出	16.01		16.01
303		对个人和家庭的补助	105.18	105.18
30301		离休费	8.88	8.88
30302		退休费	78.67	78.67
30311		住房公积金	14.94	14.94
30313		购房补贴	2.30	2.30
30399		其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：											金额单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20		20		16	4	14.71		14.71		13.72	0.99

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	5	6	7	8
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

第三部分 2015年度部门决算数据说明

一、关于民革宁夏区委会2015年度收入支出决算总体情况说明

全年总收入4，161，311.54元。其中：行政运行收入2，236，028.50元，占总收入53.873%；未归口离退休收入875，508.00元，占总收入21.04%；医疗卫生收入163，400.00元，占总收入3.9%；住房保障支出收入172，375.04元，占总收入4.1%。一般行政管理事务收入660，000.00，占总收入15..86%。

全年总支出4，393，088.46元，其中：行政运行支出2，236，028.50元，占总支出50.9%，上年结转支出160，176.92；未归口离退休支出875，508.00元，占总支出19.93%；医疗卫生支出163，400.00元，占总支出3.72%；住房保障支出172，375.04元，占总支出3.92%。一般行政管理事务支出660，000.00元，上年结转71，600.00占总支出16.65%。

二、机关运行经费支出情况说明

2015年机关办公费支出：266,208.17元，印刷费：14,122.00元，邮电费;52,092.00,差旅费：303,645.38元，会议费：307,474.70元，培训费：56,177.00元，公务接待费：9，929元（国内公务接待10次，接待人数50人），工会经费：44,998.00元，公务车维护费：137,209.75元，其他商品和服务类支出：160,176.92，累计支出：1,352,032.92元。

三、政府采购情况说明

2015年通过政府采购更新了一批办公设备，金额为71,600.00元。

四、国有资产占有使用情况说明

我会国有资产包含办公设备、车辆及两套营业房，关于两套营业房经财政审批已出租，租金全部上缴财政。

五、预算绩效管理工作开展情况

我会领导高度重视预算绩效管理工作，每周例会由财务人员报告财务状况，每月由财务人员拿出资金支出情况表，在严格按照政府要求的预算支出进度的同时，严把资金的使用方向，厉行节约，使每分钱能够发挥应有的作用。

我单位三公经费较上一年度略有增加,其中车辆运行维护费较上一年度增加了大约5000余元,原因是我单位加大了社会调研的力度；公务接待费与上一年度基本持平,没有因公出国(境)费用。

我单位公车购置数2015年为零；公车保有量为4辆。

我单位2015年国内公务接待为10批次，公务接待人数为50人。

民革宁夏区委会

2016年9月19日

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