一般公共预算基本支出明细表（2015年决算公开补充表）

宁夏回族自治区知识产权局

2015年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 部门决算单位构成

二、 部门职责和机构设置

第二部分  2015年度部门决算

一、 收入支出决算表

二、 财政拨款收入支出决算总表

三、 收入决算

四、 支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算数据说明

一、 关于自治区知识产权局2015年度收入支出决算总体情况说明

二、 关于自治区知识产权局2015年度收入决算情况说明

三、 关于自治区知识产权局2015年度支出决算情况说明

四、 关于自治区知识产权局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

第一部分  单位概况

一、部门决算单位构成

2015年度，纳入本部门决算范围的独立核算单位1个，执行行政单位会计制度，为一级预算单位,无下属单位。

二、部门职责和机构设置

三、部门职责：贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关知识产权的方针、政策；会同有关部门拟订知识产权战略并监督实施；拟订专利工作规划并组织实施；负责组织协调全区知识产权保护工作；承担规范专利管理基本秩序的责任；依法调解专利纠纷和查处假冒专利行为;组织推动专利技术实施和引进、运用工作；负责专利信息公共服务体系建设和专利信息传播利用工作；负责知识产权涉外工作。

机构设置：分设三个处室：知识产权处、行政执法处、专利管理处，

人员情况：行政编制19人、事业编制2人，实有人数：行政人员19人，事业人员2人、退休2人。

第二部分  2015年度部门决算

一、收入支出决算表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算数据说明

一、关于自治区知识产权局2015年度收入支出决算总体情况说明

    2015年自治区知识产权局本级本年收入总额为1,202.52万元，其中：本年财政拨款收入1,065.84万元，其他收入136.68万元，上年项目支出结转63.35万元。本年支出1,127.35万元，其中：人员支出289.55万元，日常公用支出37.49万元，项目支出800.31万元。

2015年自治区知识产权局本级支出按功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出557.76万元，主要用于在职人员工资、办公、印刷、水电、采暖、物业管理、差旅费等商品服务支出。

（二）科学技术支出513.80万元，主要用于创新平台企业专利补助资金。

（三）社会保障和就业支出17.12万元，主要用于自治区知识产权局本级退休人员支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出15.55万元，主要用于自治区知识产权局在职、退休人员按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出23.11万元，主要用于自治区知识产权局在职人员按照规定标准为职工缴纳的住房公积金、购房补贴。

二、关于自治区知识产权局2015年度收入决算情况说明

2015年自治区知识产权局本级本年收入总额为1,202.52万元，其中：本年财政拨款收入1,065.84万元，其他收入136.68万元,按支出功能分类:

2011401行政运行:271.26万元

2011406专利试点和产业化推进:136.68万元

2011499其他知识产权事务支出:225.00万元

2060499其他技术研究与开发支出:513.80万元

2080504未归口管理的行政单位离退休:17.12万元

2100501行政单位医疗:9.56万元

2100503公务员医疗补助:5.99万元

2210201住房公积金:20.22万元

2210203购房补贴:2.89万元

三、关于自治区知识产权局2015年度支出决算情况说明

自治区知识产权局本级本年支出1,127.35万元，其中：基本支出：327.04万元，是用于保障自治区知识产权局本级正常工作运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

项目支出：800.31万元，是用于保障自治区知识产权局本级为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2015年自治区知识产权局本年支出按支出功能分类：

2011401行政运行:271.26万元

2011406专利试点和产业化推进:61.51万元（项目支出）

2011499其他知识产权事务支出:225.00万元（项目支出）

2060499其他技术研究与开发支出:513.80万元（项目支出）

2080504未归口管理的行政单位离退休:17.12万元

2100501行政单位医疗:9.56万元

2100503公务员医疗补助:5.99万元

2210201住房公积金:20.22万元

2210203购房补贴:2.89万元

四、关于自治区知识产权局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年自治区知识产权局本级本年财政拨款收入为1,065.84万元，其中：基本支出收入327.04万元，项目支出收入738.80。

2015年自治区知识产权局本级本年财政拨款支出为1,065.84万元，其中：基本支出327.04万元，项目支出738.80万元。

基本支出：327.04万元，其中：人员支出289.55万元、日常公用经费37.49万元，是用于保障自治区知识产权局本级正常工作运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

项目支出：738.80万元，是用于保障自治区知识产权局本级为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、关于自治区知识产权局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年自治区知识产权局本级本年财政拨款支出为

1,065.84万元，其中：基本支出327.04万元，项目支出738.80万元。按支出经济分类：

    工资福利支出248.66万元，是用于人员工资、按规定

缴纳的医疗保险等。

商品服务支出122.68万元，用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费等公用经费。

对个人和家庭补助42.25万元，是用于退休人员退休

费、在职人员缴纳的住房公积金（单位缴纳）、购房补贴、资助个人申请专利的年费等。

对企事业单位的补贴652.25万元，是用于专利奖励资

助资金、创新平台企业专利补助资金等。

六、关于自治区知识产权局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年自治区知识产权局本级本年财政拨款基本支出

为327.04万元，按支出经济分类：

工资福利支出248.66万元，是用于人员工资、按规定

缴纳的医疗保险等。

商品服务支出37.48万元，用于办公费、印刷费、水

电费、差旅费、物业管理费、会议费、等公用经费。

对个人和家庭补助40.90万元，是用于退休人员退休

费、在职人员缴纳的住房公积金（单位缴纳）、购房补贴等。

七、关于自治区知识产权局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款年初预算数37.20万元，其中：因公出国（境）经费5万元，公务接待费9.6万元，公务用车购置及运行维护费22.60万元。

（一）因公出国（境）经费较2015年预算增长（降低）0。2015年没有工作人员出国，因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2015年预算增长（降低）0。主要原因是我单位财政拨款用于公务接待费为0，国家局拨付的工作经费用于公务接待金额1.13万元，我局严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实自治区有关规定，进一步规范了公务接待事项，公务接待费开支大幅下降。

2015年公务接待费用于接待国家知识产权局专利局审查员企业调研、培训班授课老师、其他省市学习交流等公务活动的餐费方面开支。其中：公务接待20批次，124人，共计支出1.13万元。

（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降44.60%。主要原因是我局严格公务用车管理，厉行节约、反对浪费，压缩公务用车运行维护费开支。

2015年单位现有车辆4辆，其中：公务用车3辆、执法车1辆。

    2015年公务用车运行维护费12.52万元。用于4辆公务用车燃油、维修、保险、停车、通行等方面支出。主要保障我局日常工作开展。

    八、关于自治区知识产权局2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明我局没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

自治区知识产权局本级2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计37.49万元。

(二)政府采购情况说明

自治区知识产权局本级2015年严格按照自治区财政厅

有关规定,对零星日常办公用品限额采购的管理办法。

自治区知识产权局本级2015年政府采购资金支出23.34万元，其中财政性资金6.75万元，其他资金16.59万元。货物（正版软件）：7.94万元、服务15.40万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

自治区知识产权局本级2015年固定资产139.69万元，其中：通用设备138.10万元（车辆89.21万元）、专用设备0.38万元、家具用具1.21万元。

（四）预算绩效管理工作开展

自治区知识产权局本级2015年努力推进预算绩效管理工作，对重点项目、重点领域进行绩效评价，我局对创新平台企业专利补助资金、专利技术成果转化及推广应用专项资金进行绩效评价，涉及资金613.80万元。

附件：1.收入支出决算表

2.财政拨款收入支出决算总表

3.收入决算

4.支出决算表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                      宁夏回族自治区知识产权局

                                            2016年9月27日