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宁夏回族自治区******2026年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

支出总表

财政拨款收支预算总表

财政拨款支出预算总表（功能科目）

财政拨款基本支出表（经济科目）

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

政府性基金预算支出表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

政府采购支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

部门概况

****2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

2.从预算单位构成看，****部门预算包括：****本级预算、所属事业单位预算。纳入****2026年部门预算编制的二级预算单位共计**个，具体包括：

1.******

2.******

……

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度***部门预算表

***2026年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入	支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入
一、本年支出
（1）一般公共预算
（一）一般公共服务支出
（2）政府性基金预算
（二）外交支出
（3）国有资本经营预算
（三）国防支出
二、财政专户管理资金收入
（四）公共安全支出
三、事业预算收入
（五）教育支出
四、上级补助预算收入
（六）科学技术支出
五、附属单位上缴预算收入
（七）文化旅游体育与传媒支出
六、经营预算收入
（八）社会保障和就业支出
七、其他预算收入
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十九）援助其他地区支出
（二十）自然资源海洋气象等支出
（二十一）住房保障支出
（二十二）粮油物资储备支出
（二十三）国有资本经营预算支出
（二十四）灾害防治及应急管理支出
（二十七）预备费
（二十九）其他支出
（三十）转移性支出
（三十一）债务还本支出
（三十二）债务付息支出
（三十三）债务发行费用支出
（三十四）抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计
本年支出小计
八、上年结转
二、年末结转结余
收 入 总 计
支 出 总 计

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入	上年结转
本年收入合计	财政拨款预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入	非财政拨款收入
小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款	财政专户管理资金支出	非财政拨款
小计	基本支出	项目支出
小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入
一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十九）援助其他地区支出
（二十）自然资源海洋气象等支出
（二十一）住房保障支出
（二十二）粮油物资储备支出
（二十三）国有资本经营预算支出
（二十四）灾害防治及应急管理支出
（二十七）预备费
（二十九）其他支出
（三十）转移性支出
（三十一）债务还本支出
（三十二）债务付息支出
（三十三）债务发行费用支出
（三十四）抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计
本年支出小计
二、上年结转结余
二、年末结转结余
收 入 总 计
支 出 总 计

表五

财政拨款支出预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目	上年预算数	当年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
小计	人员支出	日常公用支出
小计	人员支出	日常公用支出

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目	基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计
301	一、工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目	上年预算数	当年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计
301	一、工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费
公务车辆购置费
公车运行维护费
公务接待费
差旅费
会议费
培训费

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目	上年预算数	当年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目	2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物	工程	服务
小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款

第三部分 2026年度***部门预算情况说明

****2026年度部门预算——部门预算

情况说明

一、收支预算总体情况说明

****2026年度收入、支出预算总计 万元，与上年相比收支预算总计增/减 万元，增长/下降 %。其中：

（一）收入预算总计 万元。包括：

1.本年收入合计 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降 %。主要原因是：

（2）政府性基金预算拨款 万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降 %。主要原因是：

（3）国有资本经营预算拨款收入 万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降 %。主要原因是：

（4）财政专户管理资金收入 万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降 %。主要原因是：

（5）事业收入 万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降 %。主要原因是：

（6）事业单位经营收入 万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降 %。主要原因是：

（7）上级补助收入 万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降 %。主要原因是：

（8）附属单位上缴 万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降 %。主要原因是：

（9）其他收入 万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降 %。主要原因是：

2.上年结转结余 万元。与上年相比增/减 万元，增长/下降 %。主要原因是：

（二）支出预算总计 万元。包括：

1.本年支出合计 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 万元，主要用于……。与上年相比增/减 万元，增长/下降 %。主要原因是：

（2）教育支出（类）支出 万元，主要用于……。与上年相比增/减 万元，增长/下降 %。主要原因是：

必须按功能分类的类级科目逐项说明。……

2.年终结转结余 万元。

二、收入预算情况说明

*****部门2026年收入预算合计 万元，包括本年收入 万元，上年结转结余 万元。其中：

本年一般公共预算收入 万元，占 %；

本年政府性基金预算收入 万元，占 %；

本年国有资本经营预算收入 万元，占 %；

本年财政专户管理资金 万元，占 %；

本年事业收入 万元，占 %；

本年事业单位收入 万元，占 %；

本年上级补助收入 万元，占 %；

本年附属单位上缴收入 万元，占 %；

本年其他收入 万元，占 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 万元，占 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 万元，占 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 万元，占 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 万元，占 %；

上年结转结余的单位资金 万元，占 %。

三、支出预算情况说明

***部门2026年支出预算合计 万元，其中：基本支出 万元，占 %；项目支出 万元，占 %；事业单位经营支出 万元，占 %；上缴上级支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

****部门2026年财政拨款收、支总预算 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增/减 万元，增长/下降 %。主要原因：……

财政拨款支出预算情况说明

****部门2026年财政拨款预算支出 万元，占本年支出合计的 %。与上年相比，财政拨款支出增/减 万元，增长/下降 %。主要原因：……其中：

一般公共服务支出（类） 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降 %。主要原因：

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 万元，与上年相比增/减 万元，增长/下降 %。主要原因：

……必须按功能分类项级科目逐项说明。……

教育支出（类） 万元。

……同上

六、财政拨款基本支出预算情况说明

***部门2026年度财政拨款基本支出 万元，其中：

（一）人员经费 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

***部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增/减 万元，增长/下降 %。主要原因：……

一般公共预算基本支出情况。***部门2026年度一般公共预算基本支出 万元，其中：

（一）人员经费 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。***部门2026年“三公”经费预算为 万元，与上年相比增加（减少） 万元。其中：因公出国（境）费 万元，占“三公”经费的 %；公务用车购置 万元，占“三公”经费的 %；公务用车运行费 万元，占“三公”经费的 %；公务接待费 万元，占“三公”经费的 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 万元，与上年相比增加（减少） 万元，主要原因……；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 万元。其中：

公务用车购置费预算 万元，与上年相比增加（减少） 万元，主要原因……；

公务用车运行维护费 万元，与上年相比增加（减少） 万元，主要原因……；

3.公务接待费增加（减少）万元，与上年相比增加（减少） 万元，主要原因……。

（二）“三项”费用。

1.***部门2026年一般公共预算安排的会议费预算 万元，与上年相比增加（减少） 万元。主要原因：

2.***部门2026年一般公共预算安排的培训费预算 万元，与上年相比增加（减少） 万元。主要原因：

3.***部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算 万元，与上年相比增加（减少） 万元。主要原因：

九、关于****2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：****2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：****2026年政府性基金预算财政拨款 万元，本年收入安排支出 万元，上年结转资金安排支出 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（下降） %。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，****本级及所属……等 个行政单位和……等

个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算

万元，比2025年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是……。

……为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2026年，****政府采购预算 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 万元，拟面向中小企业预留采购份额 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，**** 单位占用使用国有资产情况：房屋 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；100万元以上设备 台/个，价值 万元；家具和用具价值 万元；土地使用权 平方米，价值 万元；计算机软件价值 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；100万元以上设备 台/个，价值 万元；家具和用具价值 万元；土地使用权 平方米，价值 万元；计算机软件价值 万元。

所属单位房屋 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；100万元以上设备 台/个，价值 万元；家具和用具价值 万元；土地使用权 平方米，价值 万元；计算机软件价值 万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 万元；本部门共 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 %。

（五）其他需说明的事项

……

第四部分

****2026年部门预算——名词解释

一、……

二、……

……