宁夏回族自治区宁夏伊斯兰教经学院2018年部门预算

宁夏回族自治区宁夏伊斯兰教经学院

2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏伊斯兰教经学院2018年部门预算——单位概况

一、 主要职能

宁夏伊斯兰教经学院是经国务院宗教局批准（国办发［1982］60号文件），宁夏回族自治区党委和人民政府同意举办的一所伊斯兰教高等学府（［1984］64号文件），筹建于1984年，成立于1985年（宁宗字［1985］第30号文件）。是自治区人民政府直属副厅级事业单位，由自治区民委（宗教局）代管。

宁夏伊斯兰教经学院的办学宗旨是培养热爱祖国，热爱社会主义制度，自觉接受党和政府的领导，坚定不移地走有中国特色的社会主义道路，维护祖国统一和民族团结，德才兼备、遵纪守法、具有较高的宗教学识和汉语文化知识，遵从伊斯兰教信仰、恪守伊斯兰教功修的高级宗教职业者。

培养目标是为社会培养爱国爱教的政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时候起作用的一专多能的合格宗教教职人员。

学院现阶段的工作任务：

一是开设四年制本科班，二年制专科班，培养伊斯兰教教职人员后备人才。

二是举办二年制教职人员学历教育函授本科班、大专班，对全区现有的伊斯兰教教职人员进行学历教育。

三是根据自治区党委统战部、自治区民委（宗教局）的工作安排，完成中青年教职人员的培训任务。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏伊斯兰教经学院部门预算包括：宁夏伊斯兰教经学院本级预算。 

宁夏伊斯兰教经学院2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

宁夏伊斯兰教经学院2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏伊斯兰教经学院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　宁夏伊斯兰教经学院2018年财政拨款收支总预算 1265.33 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款752.13    万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出1127.27 万元、社会保障和就业支出 85.56 万元、住房保障支出32.29 万元。

二、关于宁夏伊斯兰教经学院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

宁夏伊斯兰教经学院2018年一般公共预算拨款基本支出    582.13万元，比2017年执行数据增加23.45 万元，增长4.1 %。其中：

人员经费520.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费62.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

宁夏伊斯兰教经学院2018年一般公共预算拨款项目支出170万元，其中：教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2018年预算170万元，比2017年执行数据增加20万元，增加11 %。主要原因为2017年政府采购维护费减少。

三、关于宁夏伊斯兰教经学院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏伊斯兰教经学2018年“三公”经费财政拨款预算数为22万元，其中：因公出国（境）费 2万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 18 万元，公务接待费 2 万元。

宁夏伊斯兰教经学院2018年因公出境拟安排团组1个以上，1人次以上，公务接待拟接待批次为4次以上，人数为20人次以上，无公务车购置费。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加 0万元，其中：因公出国（境）费减少1 万元，主要原因出国业务减少；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无公务车购置业务；公务用车运行费增加4万元，主要原因公务用车业务增加；公务接待费减少3万元，主要原因招待业务减少。

四、关于宁夏伊斯兰教经学院2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏伊斯兰教经学院2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏伊斯兰教经学院2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、关于宁夏伊斯兰教经学院2018年收支预算情况的总体说明

宁夏伊斯兰教经学院2018年收入总预算  1265.33  万元，支出总预算 1265.33 万元。

收入预算包括：上年结转 0 万元，占  0 %；财政拨款收入752.13 万元，占 59.4 %；事业收入 0 万元，占 0  %；事业单位经营收入 513.2  万元，占 40.6  %；其他收入0万元，占 0%。

支出预算包括：基本支出 582.13 万元，占46 %；项目支出 170 万元，事业单位经营支出 513.2 万元，占40 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，宁夏伊斯兰教经学院本级及所属等 0 个行政单位0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算     0万元，比2017年预算（增加）减少0万元，（增加）下降0 %。

（二）政府采购情况

2018年，宁夏伊斯兰教经学院政府采购预算  0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，宁夏伊斯兰教经学院占用使用国有资产总体情况为房屋 11，928.98平方米，价值 657.28 万元；土地 24，390 平方米，价值 104.8 万元；车辆 3 辆，价值  66.06 万元；办公家具价值 104.4 万元；其他资产价值 1148.3 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋11，928.98 平方米，价值 657.28 万元；土地 24，390 平方米，价值 104.8 万元；车辆 3 辆，价值 66.06 万元；办公家具价值 104.4 万元；其他资产价值 1148.3 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地  0  平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2018年宁夏伊斯兰教经学院重点项目绩效评价为项目经费学生经费40万元，为在校生415名学生的教学及各类后勤务支出，有具体的核算程序。

（五）其他需说明的事项

我院项目经费预算170万元，主要包括学生经费40万元，房屋出租收入130万元（出租面积为3740平方米），事业经营收入为513.2万元，主要包括各市县培训费、其他零星收入。

其他说明：

表三中：第三大项目，一般公共预算支出表中，机关事业单位基本养老保险，其中2017年执行数为65.35万元，2018年预算数为48.03万元，增减额为17.32万元，主要原因为2017年执行数中含有2018年准备支付的职工养老险。所以执行数较2018预算数大。2018年住房公积金及医疗险较2017年执行数增加是因为2018年职工工资正常晋级增长，使拨付比例增加，2017年单位还有未支付应付职工职业年金数额。

宁夏伊斯兰教经学院2018年部门预算——名词解释

基本支出：指事业单位为为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。涉及人员编制、工资、资产等各类资金费用。

项目支出：指事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。